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Atualizado: 25/09/2024

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Online: 81

Detalhes da Pagamento
Número: 206050151
Data: 27/03/2018
Data da Baixa: 27/03/2018
Histórico: PAGAMENTO 206050151 2018 | LIQUIDACAO 206050142 2018 | EMPENHO 206050019 2018 | DOTACAO 01 020 605 08 244 0205 2291 0000 ATENDIMENTO E PROTECAO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS E INDIVIDUOS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SEMCAS (CRAS) (BLOCO DE PROTECAO BASICA) | CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | CONTA FINANCEIRA 2120605206 PROGRAMA COMPTOENTE PSB (PAIF SCFV) | FONTE DE RECURSOS 17 TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS |
Valor: R$ 3.699,99
Tipo de Documento: Ordem de Pagamento
Operação: 31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
Liquidação: 206050142, Data. 26/03/2018, Emp. Núm.:206050019, Data: 29/01/2018, Credor: COOPERATIVA DE PROPRIETARIOS DE VEICULOS DO ESTADO DO ACRE COOPERVEL, Valor: R$ 44.399,88
Categoria: Normal

Total Pago: R$ 3.699,99

Número Data Histórico Valor Pagamento
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