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Atualizado: 25/09/2024

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Detalhes da Pagamento
Número: 170010435
Data: 29/07/2019
Data da Baixa: 29/07/2019
Histórico: PAGAMENTO 170010435 2019 LIQUIDACAO 170010458 2019 EMPENHO 170010396 2019 DOTACAO 01 017 001 15 451 0106 1073 0000 MANUTENCAO E INVESTIMENTOS EM INTERVENCOES URBANISTICAS CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES CONTA FINANCEIRA 2217001001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV E GESTAO URBANA CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP
Valor: R$ 51.625,05
Tipo de Documento: Ordem de Pagamento
Operação: 11 - Credor Outro Banco
Liquidação: 170010458, Data. 29/07/2019, Emp. Núm.:170010396, Data: 23/07/2019, Credor: EURO CONSTRUCOES LTDA, Valor: R$ 51.625,05
Categoria: Normal

Total Pago: R$ 51.625,05

Número Data Histórico Valor Pagamento
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