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Atualizado: 22/05/2026

Acessado: 145093

Online: 101

Detalhes da Pagamento
Número: 130030721
Data: 31/07/2019
Data da Baixa: 01/08/2019
Histórico: PAGAMENTO 130030721 2019 LIQUIDACAO 130030713 2019 EMPENHO 130030220 2019 DOTACAO 01 013 003 12 361 0201 2243 0002 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM ALIMENTACAO E NUTRICAO ESCOLAR CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2213003001 DEPARTAMENTO DE ENSINO SEME CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP
Valor: R$ 603,75
Tipo de Documento: Ordem de Pagamento
Operação: 12 - Credor Mesmo Banco
Liquidação: 130030713, Data. 31/07/2019, Emp. Núm.:130030220, Data: 04/04/2019, Credor: AUGUSTO S DE ARAUJO LTDA, Valor: R$ 5.222,00
Categoria: Normal

Total Pago: R$ 603,75

Número Data Histórico Valor Pagamento
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