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Atualizado: 27/11/2024

Acessado: 350794

Online: 153

Detalhes da Pagamento
Número: 150010440
Data: 04/05/2023
Data da Baixa: 04/05/2023
Histórico: PAGAMENTO 150010440 2023 LIQUIDACAO 150010445 2023 EMPENHO 150010349 2023 DOTACAO 01 015 001 15 452 0604 2205 0000 MANUTENCAO DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA BAIRROS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2116001001 SECRETARIA MUN DE SERVICOS URBANOS GABINETE DO SECRETARIO C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP
Valor: R$ 540,00
Tipo de Documento: Ordem de Pagamento
Operação: 11 - Credor Outro Banco
Liquidação: 150010445, Data. 04/05/2023, Emp. Núm.:150010349, Data: 29/03/2023, Credor: RENATO MORAIS DE OLIVEIRA LTDA, Valor: R$ 10.125,00
Categoria: Normal

Total Pago: R$ 540,00

Número Data Histórico Valor Pagamento
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