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Atualizado: 24/06/2026

Acessado: 145653

Online: 245

Detalhes da Pagamento
Número: 080030519
Data: 07/08/2023
Data da Baixa: 08/08/2023
Histórico: PAGAMENTO 080030519 2023 LIQUIDACAO 080030519 2023 EMPENHO 080030118 2023 DOTACAO 01 008 003 04 122 0404 2066 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIO CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO CONTA FINANCEIRA 2109003001 SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO DEPT DE MANUT E SERV GERAIS C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP
Valor: R$ 9.037,88
Tipo de Documento: Ordem de Pagamento
Operação: 11 - Credor Outro Banco
Liquidação: 080030519, Data. 07/08/2023, Emp. Núm.:080030118, Data: 16/02/2023, Credor: DF TURISMO E EVENTOS LTDA, Valor: R$ 50.000,00
Categoria: Normal

Total Pago: R$ 9.037,88

Número Data Histórico Valor Pagamento
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