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Atualizado: 22/05/2026

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Detalhes da Pagamento
Número: 170010626
Data: 20/09/2023
Data da Baixa: 20/09/2023
Histórico: PAGAMENTO 170010626 2023 LIQUIDACAO 170010635 2023 EMPENHO 170010228 2023 DOTACAO 01 017 001 04 122 0404 2255 0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA SEINFRA CONTA DE DESPESA 4 4 90 52 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CONTA FINANCEIRA 2117001001 SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO URBANA GAB DO SECRETARIO C C 35 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP
Valor: R$ 19.127,00
Tipo de Documento: Ordem de Pagamento
Operação: 12 - Credor Mesmo Banco
Liquidação: 170010635, Data. 20/09/2023, Emp. Núm.:170010228, Data: 23/02/2023, Credor: MARCOS RIBEIRO & CIA LTDA, Valor: R$ 19.127,00
Categoria: Normal

Total Pago: R$ 19.127,00

Número Data Histórico Valor Pagamento
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