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Atualizado: 24/06/2026

Acessado: 145653

Online: 212

Detalhes da Pagamento
Número: 112010621
Data: 29/09/2023
Data da Baixa: 29/09/2023
Histórico: PAGAMENTO 112010621 2023 LIQUIDACAO 112010618 2023 EMPENHO 112010129 2023 DOTACAO 01 011 201 17 512 0602 2017 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO SAERB CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO CONTA FINANCEIRA 2112201001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SERVICO DE AGUA E ESGOTO SAERB C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP
Valor: R$ 1.402,51
Tipo de Documento: Ordem de Pagamento
Operação: 11 - Credor Outro Banco
Liquidação: 112010618, Data. 29/09/2023, Emp. Núm.:112010129, Data: 23/02/2023, Credor: UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP, Valor: R$ 1.447,35
Categoria: Normal

Total Pago: R$ 1.402,51

Número Data Histórico Valor Pagamento
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