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Atualizado: 22/05/2026

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Detalhes da Pagamento
Número: 116020034
Data: 27/01/2022
Data da Baixa: 28/01/2022
Histórico: PAGAMENTO 116020034 2022 LIQUIDACAO 116020031 2022 EMPENHO 116021492 2021 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2293 0000 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2112602003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE F P M F M S RECURSOS PROPRIOS BANCO DO BRASIL C C 5 012 1 FONTE DE RECURSOS 101 RP
Valor: R$ 182.154,09
Tipo de Documento: Convênio/Luz/Água/Telefone
Operação: 38 - Pagamento de guia com Código de Barras/Não Conta Única
Liquidação: 116020031, Data. 27/01/2022, Emp. Núm.:116020301, Data: 01/01/2022, Credor: ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A, Valor: R$ 200.000,00
Categoria: Resto

Total Pago: R$ 182.154,09

Número Data Histórico Valor Pagamento
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