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Atualizado: 14/09/2024

Acessado: 34618

Online: 47

Detalhes da Pagamento
Número: 116021279
Data: 26/04/2024
Data da Baixa:
Histórico: PAGAMENTO 116021279 2024 LIQUIDACAO 116021283 2024 EMPENHO 116021120 2024 DOTACAO 01 011 602 10 301 0503 2293 0000 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2112602003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE F P M F M S RECURSOS PROPRIOS BANCO DO BRASIL C C 5 012 1 FONTE DE RECURSOS 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Valor: R$ 70.174,53
Tipo de Documento: Ordem de Pagamento
Operação: 31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
Liquidação: 116021283, Data. 26/04/2024, Emp. Núm.:116021120, Data: 15/03/2024, Credor: MAJUDH TERCERIZACAO LTDA, Valor: R$ 70.174,53
Categoria: Normal

Total Pago: R$ 70.174,53

Número Data Histórico Valor Pagamento
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