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Atualizado: 22/05/2026

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Online: 153

Detalhes da Pagamento
Número: 130031117
Data: 20/10/2023
Data da Baixa: 23/10/2023
Histórico: PAGAMENTO 130031117 2023 LIQUIDACAO 130031117 2023 EMPENHO 130031181 2023 DOTACAO 01 013 003 12 365 0501 2354 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS PFNE EM CRECHE CONTA DE DESPESA 3 3 50 41 00 00 00 CONTRIBUICOES CONTA FINANCEIRA 2110003001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DEPARTAMENTO DE ENSINO C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP
Valor: R$ 7.168,00
Tipo de Documento: Ordem de Pagamento
Operação: 12 - Credor Mesmo Banco
Liquidação: 130031117, Data. 20/10/2023, Emp. Núm.:130031181, Data: 20/10/2023, Credor: CONSELHO ESCOLAR UNIDADE EXECUTORA CRECHE GUMERCINDO BESSA, Valor: R$ 7.168,00
Categoria: Normal

Total Pago: R$ 7.168,00

Número Data Histórico Valor Pagamento
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