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Atualizado: 14/09/2024

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Online: 1319

Detalhes da Pagamento
Número: 130030458
Data: 16/05/2022
Data da Baixa: 17/05/2022
Histórico: PAGAMENTO 130030458 2022 LIQUIDACAO 130030466 2022 EMPENHO 130030362 2022 DOTACAO 01 013 003 12 365 0501 2129 0000 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL PRE ESCOLA CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2110003001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DEPARTAMENTO DE ENSINO C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP
Valor: R$ 7.256,74
Tipo de Documento: Convênio/Luz/Água/Telefone
Operação: 18 - Pagamento de guia com Código de Barras
Liquidação: 130030466, Data. 16/05/2022, Emp. Núm.:130030362, Data: 14/03/2022, Credor: SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO ACRE SANEACRE, Valor: R$ 43.540,44
Categoria: Normal

Total Pago: R$ 7.256,74

Número Data Histórico Valor Pagamento
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