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Atualizado: 22/05/2026

Acessado: 917231

Online: -280

Detalhes da Pagamento
Número: 116021712
Data: 05/06/2024
Data da Baixa:
Histórico: PAGAMENTO 116021712 2024 LIQUIDACAO 116021709 2024 EMPENHO 116020815 2024 DOTACAO 01 011 602 10 301 0503 2293 0000 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2111602390 EMENDA RELATORIA GERAL MARA ROCHA FONTE DE RECURSOS 1600 TRANSF FUNDO A FUNDO SUS PROVINIENTE GOV FEDERAL BLOCO MANUT ACOES
Valor: R$ 49.923,04
Tipo de Documento: Convênio/Luz/Água/Telefone
Operação: 38 - Pagamento de guia com Código de Barras/Não Conta Única
Liquidação: 116021709, Data. 04/06/2024, Emp. Núm.:116020815, Data: 01/02/2024, Credor: SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO, Valor: R$ 270.000,00
Categoria: Normal

Total Pago: R$ 49.923,04

Número Data Histórico Valor Pagamento
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