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Atualizado: 24/06/2026

Acessado: 145653

Online: 261

Detalhes da Pagamento
Número: 060010189
Data: 08/09/2022
Data da Baixa: 09/09/2022
Histórico: PAGAMENTO 060010189 2022 LIQUIDACAO 060010191 2022 EMPENHO 060010085 2022 DOTACAO 01 006 001 04 122 0404 2178 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL SMCC CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO CONTA FINANCEIRA 2106001005 SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL CONTA UNICA TESOURO MUNICIPAL BB FONTE DE RECURSOS 101 RP
Valor: R$ 36.525,90
Tipo de Documento: Ordem de Pagamento
Operação: 11 - Credor Outro Banco
Liquidação: 060010191, Data. 08/09/2022, Emp. Núm.:060010085, Data: 14/07/2022, Credor: UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP, Valor: R$ 72.500,00
Categoria: Normal

Total Pago: R$ 36.525,90

Número Data Histórico Valor Pagamento
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