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Atualizado: 14/11/2024

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Detalhes da Pagamento
Número: 200010048
Data: 22/02/2022
Data da Baixa: 25/02/2022
Histórico: PAGAMENTO 200010048 2022 LIQUIDACAO 200010040 2022 EMPENHO 200010060 2022 DOTACAO 01 020 001 08 244 0404 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2114001001 SEC MUNIC CIDAD E ASSIST SOCIAL GABINETE DO SECRETARIO C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP
Valor: R$ 45.637,68
Tipo de Documento: Ordem de Pagamento
Operação: 11 - Credor Outro Banco
Liquidação: 200010040, Data. 22/02/2022, Emp. Núm.:200010060, Data: 16/02/2022, Credor: MASTER SERVICOS EIRELI EPP , Valor: R$ 45.637,68
Categoria: Normal

Total Pago: R$ 45.637,68

Número Data Histórico Valor Pagamento
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