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Atualizado: 22/05/2026

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Online: 588

Detalhes da Pagamento
Número: 080030079
Data: 22/03/2022
Data da Baixa: 23/03/2022
Histórico: PAGAMENTO 080030079 2022 LIQUIDACAO 080030080 2022 EMPENHO 080030054 2022 DOTACAO 01 008 003 04 122 0404 2394 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CORPORATIVA DO MUNICIPIO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2109003001 SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO DEPT DE MANUT E SERV GERAIS C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP
Valor: R$ 327.678,97
Tipo de Documento: Fatura/Boleto/Cobrança
Operação: 18 - Pagamento de guia com Código de Barras
Liquidação: 080030080, Data. 22/03/2022, Emp. Núm.:080030054, Data: 17/03/2022, Credor: ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A, Valor: R$ 327.678,97
Categoria: Normal

Total Pago: R$ 327.678,97

Número Data Histórico Valor Pagamento
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