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Atualizado: 22/05/2026

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Online: 605

Detalhes da Pagamento
Número: 175011070
Data: 28/06/2022
Data da Baixa: 28/06/2022
Histórico: PAGAMENTO 175011070 2022 LIQUIDACAO 175011190 2022 EMPENHO 175010824 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2491 0000 INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2117501001 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB BB FONTE DE RECURSOS 110 RPI
Valor: R$ 7.707,78
Tipo de Documento: Ordem de Pagamento
Operação: 00 - Baixa para Regularização
Liquidação: 175011190, Data. 28/06/2022, Emp. Núm.:175010824, Data: 28/06/2022, Credor: ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A, Valor: R$ 7.707,78
Categoria: Normal

Total Pago: R$ 7.707,78

Número Data Histórico Valor Pagamento
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