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Atualizado: 14/11/2024

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Online: 116

Detalhes da Pagamento
Número: 170010060
Data: 25/02/2022
Data da Baixa: 25/02/2022
Histórico: PAGAMENTO 170010060 2022 LIQUIDACAO 170010060 2022 EMPENHO 170010069 2022 DOTACAO 01 017 001 04 122 0404 2255 0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA SEINFRA CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2117001001 SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO URBANA GAB DO SECRETARIO C C 35 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP
Valor: R$ 43.167,31
Tipo de Documento: Ordem de Pagamento
Operação: 11 - Credor Outro Banco
Liquidação: 170010060, Data. 25/02/2022, Emp. Núm.:170010069, Data: 25/01/2022, Credor: MASTER SERVICOS EIRELI EPP , Valor: R$ 189.293,80
Categoria: Normal

Total Pago: R$ 43.167,31

Número Data Histórico Valor Pagamento
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