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Atualizado: 22/05/2026

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Detalhes da Pagamento
Número: 112010266
Data: 21/07/2022
Data da Baixa: 21/07/2022
Histórico: PAGAMENTO 112010266 2022 LIQUIDACAO 112010275 2022 EMPENHO 112010157 2022 DOTACAO 01 011 201 17 512 0602 2017 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO SAERB CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2112201001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SERVICO DE AGUA E ESGOTO SAERB C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP
Valor: R$ 1.292.818,52
Tipo de Documento: Fatura/Boleto/Cobrança
Operação: 18 - Pagamento de guia com Código de Barras
Liquidação: 112010275, Data. 21/07/2022, Emp. Núm.:112010157, Data: 20/07/2022, Credor: ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A, Valor: R$ 1.292.818,52
Categoria: Normal

Total Pago: R$ 1.292.818,52

Número Data Histórico Valor Pagamento
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