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Atualizado: 24/06/2026

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Online: 257

Detalhes da Pagamento
Número: 100010019
Data: 01/09/2022
Data da Baixa: 08/09/2022
Histórico: PAGAMENTO 100010019 2022 LIQUIDACAO 100010021 2022 EMPENHO 100010014 2022 DOTACAO 01 010 001 04 122 0404 2111 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO SEPLAN CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO CONTA FINANCEIRA 2107001001 SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO GABINETE DO SECRETARIO BB C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP
Valor: R$ 7.554,46
Tipo de Documento: Ordem de Pagamento
Operação: 11 - Credor Outro Banco
Liquidação: 100010021, Data. 01/09/2022, Emp. Núm.:100010014, Data: 27/07/2022, Credor: UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP, Valor: R$ 250.000,00
Categoria: Normal

Total Pago: R$ 7.554,46

Número Data Histórico Valor Pagamento
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