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Atualizado: 22/05/2026

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Online: 181

Detalhes da Pagamento
Número: 080030362
Data: 21/10/2022
Data da Baixa: 24/10/2022
Histórico: PAGAMENTO 080030362 2022 LIQUIDACAO 080030365 2022 EMPENHO 080030073 2022 DOTACAO 01 008 003 04 122 0404 2069 0000 MANUTENCAO DO ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E FOMULARIO CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2109003001 SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO DEPT DE MANUT E SERV GERAIS C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP
Valor: R$ 938,00
Tipo de Documento: Ordem de Pagamento
Operação: 11 - Credor Outro Banco
Liquidação: 080030365, Data. 21/10/2022, Emp. Núm.:080030073, Data: 25/04/2022, Credor: AUGUSTO S DE ARAUJO LTDA, Valor: R$ 20.100,00
Categoria: Normal

Total Pago: R$ 938,00

Número Data Histórico Valor Pagamento
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