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Atualizado: 24/06/2026

Acessado: 145653

Online: 250

Detalhes da Pagamento
Número: 112010756
Data: 16/12/2022
Data da Baixa: 19/12/2022
Histórico: PAGAMENTO 112010756 2022 LIQUIDACAO 112010774 2022 EMPENHO 112010245 2022 DOTACAO 01 011 201 17 512 0404 2016 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SAERB CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO CONTA FINANCEIRA 2112201001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SERVICO DE AGUA E ESGOTO SAERB C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP
Valor: R$ 48.552,65
Tipo de Documento: Ordem de Pagamento
Operação: 11 - Credor Outro Banco
Liquidação: 112010774, Data. 16/12/2022, Emp. Núm.:112010245, Data: 07/10/2022, Credor: UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP, Valor: R$ 50.000,00
Categoria: Normal

Total Pago: R$ 48.552,65

Número Data Histórico Valor Pagamento
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