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Atualizado: 23/07/2026

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Detalhes da Pagamento
Número: 170010007
Data: 30/01/2023
Data da Baixa: 01/02/2023
Histórico: PAGAMENTO 170010007 2023 LIQUIDACAO 170010008 2023 EMPENHO 170010356 2022 DOTACAO 01 017 001 04 122 0404 2255 0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA SEINFRA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2117001001 SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO URBANA GAB DO SECRETARIO C C 35 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP
Valor: R$ 344,80
Tipo de Documento: Ordem de Pagamento
Operação: 12 - Credor Mesmo Banco
Liquidação: 170010008, Data. 30/01/2023, Emp. Núm.:170010184, Data: 01/01/2023, Credor: J S CORDEIRO LTDA, Valor: R$ 344,80
Categoria: Resto

Total Pago: R$ 344,80

Número Data Histórico Valor Pagamento
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