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Atualizado: 24/06/2026

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Detalhes da Pagamento
Número: 100010007
Data: 28/02/2023
Data da Baixa: 01/03/2023
Histórico: PAGAMENTO 100010007 2023 LIQUIDACAO 100010008 2023 EMPENHO 100010014 2022 DOTACAO 01 010 001 04 122 0404 2111 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO SEPLAN CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO CONTA FINANCEIRA 2107001001 SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO GABINETE DO SECRETARIO BB C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP
Valor: R$ 6.055,60
Tipo de Documento: Ordem de Pagamento
Operação: 11 - Credor Outro Banco
Liquidação: 100010008, Data. 28/02/2023, Emp. Núm.:100010004, Data: 01/01/2023, Credor: UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP, Valor: R$ 203.251,23
Categoria: Resto

Total Pago: R$ 6.055,60

Número Data Histórico Valor Pagamento
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