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Detalhes do Empenho

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Dados Abertos

Número:	160010018
Data:	08/02/2022
Tipo de Empenho:	Estimativo
Histórico:	SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 1054 2022 01150001 2022 05 511 061 0001 37 AUGUSTO S DE ARAUJO EIRELI EM 07 02 2022 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 DOTACAO 01 016 001 18 541 0404 2267 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 17 000 00
Valor:	R$ 17.000,00
Fonte:	101 - RP
Pessoa:	AUGUSTO S DE ARAUJO LTDA
Categoria:	Normal
Unidade:	Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMEIA
Diária:
Contrato:	1150001/2022 - AGUA MINERAL, GARRAFÃO 20 LITROS

Saldo empenhado: R$ 17.000,00

Saldo liquidado: R$ 17.000,00

Saldo pago: R$ 17.000,00

Número	Data	Histórico	Valor	Empenho

Nenhum registro encontrado

Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor
	160010066	03/05/2022	LIQUIDACAO 160010066 2022 EMPENHO 160010018 2022 DOTACAO 01 016 001 18 541 0404 2267 0000 GESTAO DE AREAS VERDES PAISAGISMO EM ESPACOS PUBLICOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 07 00 00 GENEROS DE ALIMENTACAO FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA AUGUSTO S DE ARAUJO EIRELI (05 511 061 0001 37) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 6227 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 1054 2022 01150001 2022 05 511 061 0001 37 AUGUSTO S DE ARAUJO EIRELI EM 07 02 2022 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 DOTACAO 01 016 001 18 541 0404 2267 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 17 000 00	1.071,00
	160010149	25/08/2022	LIQUIDACAO 160010149 2022 EMPENHO 160010018 2022 DOTACAO 01 016 001 18 541 0404 2267 0000 GESTAO DE AREAS VERDES PAISAGISMO EM ESPACOS PUBLICOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 07 00 00 GENEROS DE ALIMENTACAO FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA AUGUSTO S DE ARAUJO EIRELI (05 511 061 0001 37) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 6960 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 1054 2022 01150001 2022 05 511 061 0001 37 AUGUSTO S DE ARAUJO EIRELI EM 07 02 2022 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 DOTACAO 01 016 001 18 541 0404 2267 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 17 000 00	1.385,50
	160010024	04/03/2022	LIQUIDACAO 160010024 2022 EMPENHO 160010018 2022 DOTACAO 01 016 001 18 541 0404 2267 0000 GESTAO DE AREAS VERDES PAISAGISMO EM ESPACOS PUBLICOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 07 00 00 GENEROS DE ALIMENTACAO FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA AUGUSTO S DE ARAUJO EIRELI (05 511 061 0001 37) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 6422 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 1054 2022 01150001 2022 05 511 061 0001 37 AUGUSTO S DE ARAUJO EIRELI EM 07 02 2022 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 DOTACAO 01 016 001 18 541 0404 2267 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 17 000 00	1.802,00
	160010042	18/04/2022	LIQUIDACAO 160010042 2022 EMPENHO 160010018 2022 DOTACAO 01 016 001 18 541 0404 2267 0000 GESTAO DE AREAS VERDES PAISAGISMO EM ESPACOS PUBLICOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 07 00 00 GENEROS DE ALIMENTACAO FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA AUGUSTO S DE ARAUJO EIRELI (05 511 061 0001 37) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 6515 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 1054 2022 01150001 2022 05 511 061 0001 37 AUGUSTO S DE ARAUJO EIRELI EM 07 02 2022 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 DOTACAO 01 016 001 18 541 0404 2267 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 17 000 00	1.445,00
	160010096	07/06/2022	LIQUIDACAO 160010096 2022 EMPENHO 160010018 2022 DOTACAO 01 016 001 18 541 0404 2267 0000 GESTAO DE AREAS VERDES PAISAGISMO EM ESPACOS PUBLICOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 07 00 00 GENEROS DE ALIMENTACAO FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA AUGUSTO S DE ARAUJO EIRELI (05 511 061 0001 37) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 6791 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 1054 2022 01150001 2022 05 511 061 0001 37 AUGUSTO S DE ARAUJO EIRELI EM 07 02 2022 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 DOTACAO 01 016 001 18 541 0404 2267 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 17 000 00	1.530,00
	160010137	08/08/2022	LIQUIDACAO 160010137 2022 EMPENHO 160010018 2022 DOTACAO 01 016 001 18 541 0404 2267 0000 GESTAO DE AREAS VERDES PAISAGISMO EM ESPACOS PUBLICOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 07 00 00 GENEROS DE ALIMENTACAO FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA AUGUSTO S DE ARAUJO EIRELI (05 511 061 0001 37) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 7116 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 1054 2022 01150001 2022 05 511 061 0001 37 AUGUSTO S DE ARAUJO EIRELI EM 07 02 2022 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 DOTACAO 01 016 001 18 541 0404 2267 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 17 000 00	1.700,00
	160010159	09/09/2022	LIQUIDACAO 160010159 2022 EMPENHO 160010018 2022 DOTACAO 01 016 001 18 541 0404 2267 0000 GESTAO DE AREAS VERDES PAISAGISMO EM ESPACOS PUBLICOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 07 00 00 GENEROS DE ALIMENTACAO FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA AUGUSTO S DE ARAUJO EIRELI (05 511 061 0001 37) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 7287 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 1054 2022 01150001 2022 05 511 061 0001 37 AUGUSTO S DE ARAUJO EIRELI EM 07 02 2022 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 DOTACAO 01 016 001 18 541 0404 2267 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 17 000 00	1.717,00
	160010186	05/10/2022	LIQUIDACAO 160010186 2022 EMPENHO 160010018 2022 DOTACAO 01 016 001 18 541 0404 2267 0000 GESTAO DE AREAS VERDES PAISAGISMO EM ESPACOS PUBLICOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 07 00 00 GENEROS DE ALIMENTACAO FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA AUGUSTO S DE ARAUJO EIRELI (05 511 061 0001 37) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 7422 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 1054 2022 01150001 2022 05 511 061 0001 37 AUGUSTO S DE ARAUJO EIRELI EM 07 02 2022 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 DOTACAO 01 016 001 18 541 0404 2267 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 17 000 00	1.751,00
	160010220	03/11/2022	LIQUIDACAO 160010220 2022 EMPENHO 160010018 2022 DOTACAO 01 016 001 18 541 0404 2267 0000 GESTAO DE AREAS VERDES PAISAGISMO EM ESPACOS PUBLICOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 07 00 00 GENEROS DE ALIMENTACAO FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA AUGUSTO S DE ARAUJO EIRELI (05 511 061 0001 37) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 7543 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 1054 2022 01150001 2022 05 511 061 0001 37 AUGUSTO S DE ARAUJO EIRELI EM 07 02 2022 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 DOTACAO 01 016 001 18 541 0404 2267 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 17 000 00	1.657,50
	160010255	06/12/2022	LIQUIDACAO 160010255 2022 EMPENHO 160010018 2022 DOTACAO 01 016 001 18 541 0404 2267 0000 GESTAO DE AREAS VERDES PAISAGISMO EM ESPACOS PUBLICOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 07 00 00 GENEROS DE ALIMENTACAO FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA AUGUSTO S DE ARAUJO EIRELI (05 511 061 0001 37) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 7719 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 1054 2022 01150001 2022 05 511 061 0001 37 AUGUSTO S DE ARAUJO EIRELI EM 07 02 2022 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 DOTACAO 01 016 001 18 541 0404 2267 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 17 000 00	1.819,00
	160010273	15/12/2022	LIQUIDACAO 160010273 2022 EMPENHO 160010018 2022 DOTACAO 01 016 001 18 541 0404 2267 0000 GESTAO DE AREAS VERDES PAISAGISMO EM ESPACOS PUBLICOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 07 00 00 GENEROS DE ALIMENTACAO FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA AUGUSTO S DE ARAUJO EIRELI (05 511 061 0001 37) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 7850 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 1054 2022 01150001 2022 05 511 061 0001 37 AUGUSTO S DE ARAUJO EIRELI EM 07 02 2022 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 DOTACAO 01 016 001 18 541 0404 2267 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 17 000 00	1.122,00

Detalhes	Número	Data	Data da Baixa	Histórico	Valor	Tipo de Documento	Operação
	160010057	03/05/2022	04/05/2022	PAGAMENTO 160010057 2022 LIQUIDACAO 160010066 2022 EMPENHO 160010018 2022 DOTACAO 01 016 001 18 541 0404 2267 0000 GESTAO DE AREAS VERDES PAISAGISMO EM ESPACOS PUBLICOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2115001001 SEC MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE GABINETE DO SECRETARIO C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	1.071,00	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
	160010130	25/08/2022	25/08/2022	PAGAMENTO 160010130 2022 LIQUIDACAO 160010149 2022 EMPENHO 160010018 2022 DOTACAO 01 016 001 18 541 0404 2267 0000 GESTAO DE AREAS VERDES PAISAGISMO EM ESPACOS PUBLICOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2115001001 SEC MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE GABINETE DO SECRETARIO C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	1.385,50	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
	160010023	04/03/2022	09/03/2022	PAGAMENTO 160010023 2022 LIQUIDACAO 160010024 2022 EMPENHO 160010018 2022 DOTACAO 01 016 001 18 541 0404 2267 0000 GESTAO DE AREAS VERDES PAISAGISMO EM ESPACOS PUBLICOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2216001001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE SEMEIA CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP	1.802,00	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco
	160010042	18/04/2022	19/04/2022	PAGAMENTO 160010042 2022 LIQUIDACAO 160010042 2022 EMPENHO 160010018 2022 DOTACAO 01 016 001 18 541 0404 2267 0000 GESTAO DE AREAS VERDES PAISAGISMO EM ESPACOS PUBLICOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2115001001 SEC MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE GABINETE DO SECRETARIO C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	1.445,00	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
	160010077	07/06/2022	07/06/2022	PAGAMENTO 160010077 2022 LIQUIDACAO 160010096 2022 EMPENHO 160010018 2022 DOTACAO 01 016 001 18 541 0404 2267 0000 GESTAO DE AREAS VERDES PAISAGISMO EM ESPACOS PUBLICOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2115001001 SEC MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE GABINETE DO SECRETARIO C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	1.530,00	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
	160010119	08/08/2022	08/08/2022	PAGAMENTO 160010119 2022 LIQUIDACAO 160010137 2022 EMPENHO 160010018 2022 DOTACAO 01 016 001 18 541 0404 2267 0000 GESTAO DE AREAS VERDES PAISAGISMO EM ESPACOS PUBLICOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2115001001 SEC MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE GABINETE DO SECRETARIO C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	1.700,00	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
	160010140	09/09/2022	12/09/2022	PAGAMENTO 160010140 2022 LIQUIDACAO 160010159 2022 EMPENHO 160010018 2022 DOTACAO 01 016 001 18 541 0404 2267 0000 GESTAO DE AREAS VERDES PAISAGISMO EM ESPACOS PUBLICOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2115001001 SEC MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE GABINETE DO SECRETARIO C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	1.717,00	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
	160010165	05/10/2022	06/10/2022	PAGAMENTO 160010165 2022 LIQUIDACAO 160010186 2022 EMPENHO 160010018 2022 DOTACAO 01 016 001 18 541 0404 2267 0000 GESTAO DE AREAS VERDES PAISAGISMO EM ESPACOS PUBLICOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2115001001 SEC MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE GABINETE DO SECRETARIO C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	1.751,00	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
	160010199	03/11/2022	07/11/2022	PAGAMENTO 160010199 2022 LIQUIDACAO 160010220 2022 EMPENHO 160010018 2022 DOTACAO 01 016 001 18 541 0404 2267 0000 GESTAO DE AREAS VERDES PAISAGISMO EM ESPACOS PUBLICOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2115001001 SEC MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE GABINETE DO SECRETARIO C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	1.657,50	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
	160010233	06/12/2022	06/12/2022	PAGAMENTO 160010233 2022 LIQUIDACAO 160010255 2022 EMPENHO 160010018 2022 DOTACAO 01 016 001 18 541 0404 2267 0000 GESTAO DE AREAS VERDES PAISAGISMO EM ESPACOS PUBLICOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2115001001 SEC MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE GABINETE DO SECRETARIO C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	1.819,00	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
	160010252	15/12/2022	15/12/2022	PAGAMENTO 160010252 2022 LIQUIDACAO 160010273 2022 EMPENHO 160010018 2022 DOTACAO 01 016 001 18 541 0404 2267 0000 GESTAO DE AREAS VERDES PAISAGISMO EM ESPACOS PUBLICOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2115001001 SEC MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE GABINETE DO SECRETARIO C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	1.122,00	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco

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