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Atualizado: 26/07/2024

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Detalhes da Pessoa

Nome/Razão Social:	AUGUSTO S DE ARAUJO LTDA
CPF/CPNJ:	05.511.061/0001-37
Telefone:	30264868
Endereço:	6 DE AGOSTO, 547 , SEIS DE AGOSTO, RIO BRANCO, AC, 69905684

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Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Tipo de Empenho	Fonte	Pessoa
1		080030073	25/04/2022	Estimativo	101 - RP	AUGUSTO S DE ARAUJO LTDA
2		170010122	25/03/2022	Global	101 - RP	AUGUSTO S DE ARAUJO LTDA
3		170010121	25/03/2022	Global	101 - RP	AUGUSTO S DE ARAUJO LTDA
4		160010018	08/02/2022	Estimativo	101 - RP	AUGUSTO S DE ARAUJO LTDA
5		160010017	08/02/2022	Estimativo	101 - RP	AUGUSTO S DE ARAUJO LTDA
6		140010036	04/02/2022	Estimativo	101 - RP	AUGUSTO S DE ARAUJO LTDA
7		140010035	04/02/2022	Estimativo	101 - RP	AUGUSTO S DE ARAUJO LTDA
8		140010037	04/02/2022	Estimativo	101 - RP	AUGUSTO S DE ARAUJO LTDA
9		175010635	11/05/2022	Ordinário	110 - RPI	AUGUSTO S DE ARAUJO LTDA
10		172020065	03/02/2022	Estimativo	110 - RPI	AUGUSTO S DE ARAUJO LTDA

1 10 25 50 TODOS

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Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor	Empenho
1		200010415	28/05/2024	CANCELAMENTO ATENDIDO MEDIANTE SOLICITACAO DO PROCESSO PE N 12956 2024	84,00	Núm.:200010050, Data: 01/01/2024, Credor: AUGUSTO S DE ARAUJO LTDA, Valor: R$ 185,88
2		140010034	03/02/2022	ESTORNO DE EXECUCAO N 1 03 02 2022 \| CONTRATO N 1048 2022 \| 01130008 2022 \| 01 02 2022 \| 05 511 061 0001 37 AUGUSTO S DE ARAUJO EIRELI \| 6 FORNECEDOR \| UNIDADE ADMINISTRATIVA 01 13 00 00000 000 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR E DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SAFRA \| ELEMENTO DE DESPESA 01 014 001 20 122 0404 2480 0000 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO \| DESTINACAO DE RECURSO 1 01 01 RP	10.600,00	Núm.:140010029, Data: 03/02/2022, Credor: AUGUSTO S DE ARAUJO LTDA, Valor: R$ 10.600,00
3		140010033	03/02/2022	ESTORNO DE EXECUCAO N 1 03 02 2022 \| CONTRATO N 1048 2022 \| 01130008 2022 \| 01 02 2022 \| 05 511 061 0001 37 AUGUSTO S DE ARAUJO EIRELI \| 6 FORNECEDOR \| UNIDADE ADMINISTRATIVA 01 13 00 00000 000 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR E DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SAFRA \| ELEMENTO DE DESPESA 01 014 001 20 122 0404 2480 0000 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO \| DESTINACAO DE RECURSO 1 01 01 RP	517,00	Núm.:140010030, Data: 03/02/2022, Credor: AUGUSTO S DE ARAUJO LTDA, Valor: R$ 517,00
4		140010032	03/02/2022	ESTORNO DE EXECUCAO N 1 03 02 2022 \| CONTRATO N 1048 2022 \| 01130008 2022 \| 01 02 2022 \| 05 511 061 0001 37 AUGUSTO S DE ARAUJO EIRELI \| 6 FORNECEDOR \| UNIDADE ADMINISTRATIVA 01 13 00 00000 000 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR E DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SAFRA \| ELEMENTO DE DESPESA 01 014 001 20 122 0404 2480 0000 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO \| DESTINACAO DE RECURSO 1 01 01 RP	6.694,08	Núm.:140010031, Data: 03/02/2022, Credor: AUGUSTO S DE ARAUJO LTDA, Valor: R$ 6.694,08
5		172020411	22/08/2022	ESTORNO DE EXECUCAO N 2 16 08 2022 \| CONTRATO N 1798 2022 \| 01230050 2022 \| 05 08 2022 \| 05 511 061 0001 37 AUGUSTO S DE ARAUJO EIRELI \| 6 FORNECEDOR \| UNIDADE ADMINISTRATIVA 01 23 00 00000 000 00 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO RBTRANS \| ELEMENTO DE DESPESA 01 017 202 26 453 0404 2264 0000 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO \| DESTINACAO DE RECURSO 1 10 01 RPI	695,00	Núm.:172020410, Data: 22/08/2022, Credor: AUGUSTO S DE ARAUJO LTDA, Valor: R$ 695,00
6		080030066	10/05/2021	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO GAS LIQUIFEITO E VASILHAME PARA ATENDER A DEMANDA DA SEGATI ORDEM DE ENTREGA N 042 2021 CONTRATO N 01070003 2021 ESTORNADO POR TER SIDO EMPENHADO INDEVIDAMENTE	12.200,00	Núm.:080030065, Data: 06/05/2021, Credor: AUGUSTO S DE ARAUJO LTDA, Valor: R$ 12.200,00
7		130030512	06/10/2021	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS E INSUMOS ITEM 15 PARA COMPOR O KIT MERENDA ESCOLAR AFIM DE ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO CRECHE PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEME COVID 19 PNAEC FONTE 116 FNDEPREGAO SRP N 045 2021ATA N 022 2020CONTRATO SEME N 051 2021	15.971,20	Núm.:130030294, Data: 17/08/2021, Credor: AUGUSTO S DE ARAUJO LTDA, Valor: R$ 15.971,20
8		130030513	06/10/2021	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS E INSUMOS ITEM 15 PARA COMPOR O KIT MERENDA ESCOLAR AFIM DE ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEME COVID 19 PNAEP FONTE 116 FNDEPREGAO SRP N 045 2021ATA N 022 2020CONTRATO SEME N 051 2021	21.551,20	Núm.:130030293, Data: 17/08/2021, Credor: AUGUSTO S DE ARAUJO LTDA, Valor: R$ 21.551,20
9		130030514	06/10/2021	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS E INSUMOS ITEM 15 PARA COMPOR O KIT MERENDA ESCOLAR AFIM DE ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEME COVID 19 PNAEF FONTE 116 FNDEPREGAO SRP N 045 2021ATA N 022 2020CONTRATO SEME N 051 2021	24.477,60	Núm.:130030292, Data: 17/08/2021, Credor: AUGUSTO S DE ARAUJO LTDA, Valor: R$ 24.477,60
10		175011844	20/12/2019	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CONSUMO (AGUA POTAVEL) DESTINADA A ATENDER A EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB CONFORME CONTRATO N 032 2019 PREGAO PRESENCIAL N 295 2018 E ADESAO ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 010 2018 ¨JUSTIFICATIVA DE ESTORNO COM FINALIDADE DO CUMPRIMENTO DO DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019 SOLICITAMOS O ESTORNO DO SALDO DO EMPENHOS RELACIONADOS ABAIXO TENDO EM VISTA QUE OS MESMO NAO SERAO MAIS UTILIZADOS DE ACORDO COM MEMORANDO N 1 156 2019 DIRAF	10.000,00	Núm.:175010417, Data: 09/05/2019, Credor: AUGUSTO S DE ARAUJO LTDA, Valor: R$ 32.750,00
					Total Valor: 102.790,08

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#	Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor
1		170010144	12/04/2022	LIQUIDACAO 170010144 2022 EMPENHO 170010121 2022 DOTACAO 01 017 001 04 122 0404 2255 0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA SEINFRA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 04 00 00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA AUGUSTO S DE ARAUJO EIRELI (05 511 061 0001 37) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 6520 REFEDRENTE PAGAMENTO DO CONTRATO N° 01160006 2022 FORNECIMENTO DE AGUA LIQUEFEITO DO PETROLEO ACONDICIONADO (GAS DE COZINHA) COM BOTIJAS DE 13 KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEINFRA (GAS)	140,00
2		170010143	12/04/2022	LIQUIDACAO 170010143 2022 EMPENHO 170010122 2022 DOTACAO 01 017 001 04 122 0404 2255 0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA SEINFRA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 07 00 00 GENEROS DE ALIMENTACAO FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA AUGUSTO S DE ARAUJO EIRELI (05 511 061 0001 37) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 6519 REFERENTE PAGAMENTO DO CONTRATO N° 01160006 2022 FORNECIMENTO DE AGUA LIQUEFEITO DO PETROLEO ACONDICIONADO (GAS DE COZINHA) COM BOTIJAS DE 13 KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEINFRA (AGUA MINERAL)	1.792,00
3		080030184	21/06/2022	LIQUIDACAO 080030184 2022 EMPENHO 080030073 2022 DOTACAO 01 008 003 04 122 0404 2069 0000 MANUTENCAO DO ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E FOMULARIO CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 04 00 00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA AUGUSTO S DE ARAUJO EIRELI (05 511 061 0001 37) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 6772 VALOR REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO ( CARGA DE GAS LIQUEFEITO) VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS NECESSIDADES DA SMGA CONT 01070010 2022	1.206,00
4		170010206	11/05/2022	LIQUIDACAO 170010206 2022 EMPENHO 170010122 2022 DOTACAO 01 017 001 04 122 0404 2255 0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA SEINFRA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 07 00 00 GENEROS DE ALIMENTACAO FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA AUGUSTO S DE ARAUJO EIRELI (05 511 061 0001 37) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 6630 REFERENTE PAGAMENTO DO CONTRATO N° 01160006 2022 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022	819,00
5		170010267	08/06/2022	LIQUIDACAO 170010267 2022 EMPENHO 170010121 2022 DOTACAO 01 017 001 04 122 0404 2255 0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA SEINFRA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 04 00 00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA AUGUSTO S DE ARAUJO EIRELI (05 511 061 0001 37) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 6789 REFERENTE PAGAMENTO DO CONTRATO N° 01160006 2022 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GAS LIQUEFEITO DO PETROLEO ACONDICIONADO (GAS DE COZINHA) EM BOTIJAS DE 13 KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEINFRA (AGUA MINERAL)	280,00
6		160010066	03/05/2022	LIQUIDACAO 160010066 2022 EMPENHO 160010018 2022 DOTACAO 01 016 001 18 541 0404 2267 0000 GESTAO DE AREAS VERDES PAISAGISMO EM ESPACOS PUBLICOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 07 00 00 GENEROS DE ALIMENTACAO FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA AUGUSTO S DE ARAUJO EIRELI (05 511 061 0001 37) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 6227 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 1054 2022 01150001 2022 05 511 061 0001 37 AUGUSTO S DE ARAUJO EIRELI EM 07 02 2022 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 DOTACAO 01 016 001 18 541 0404 2267 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 17 000 00	1.071,00
7		160010065	03/05/2022	LIQUIDACAO 160010065 2022 EMPENHO 160010017 2022 DOTACAO 01 016 001 04 122 0404 2478 0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE SEMEIA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 11 00 00 MATERIAL QUIMICO FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA AUGUSTO S DE ARAUJO EIRELI (05 511 061 0001 37) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 6628 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 1055 2022 01150002 2022 05 511 061 0001 37 AUGUSTO S DE ARAUJO EIRELI EM 07 02 2022 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 DOTACAO 01 016 001 04 122 0404 2478 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 5 360 00	670,00
8		170010265	08/06/2022	LIQUIDACAO 170010265 2022 EMPENHO 170010122 2022 DOTACAO 01 017 001 04 122 0404 2255 0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA SEINFRA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 07 00 00 GENEROS DE ALIMENTACAO FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA AUGUSTO S DE ARAUJO EIRELI (05 511 061 0001 37) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 6788 REF PGTO DO CONTRATO N° 01160006 2022 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GAS LIQUEFEITO DO PETROLEO ACONDICIONADO (GAS DE COZINHA) EM BOTIJAS DE 13 KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEINFRA (AGUA MINERAL) RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022	1.416,00
9		170010266	08/06/2022	LIQUIDACAO 170010266 2022 EMPENHO 170010121 2022 DOTACAO 01 017 001 04 122 0404 2255 0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA SEINFRA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 04 00 00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA AUGUSTO S DE ARAUJO EIRELI (05 511 061 0001 37) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 6631 REFERENTE PAGAMENTO DO CONTRATO N° 01160006 2022 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GAS LIQUEFEITO DO PETROLEO ACONDICIONADO (GAS DE COZINHA) EM BOTIJAS DE 13 KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEINFRA (AGUA MINERAL)	140,00
10		080030281	15/08/2022	LIQUIDACAO 080030281 2022 EMPENHO 080030073 2022 DOTACAO 01 008 003 04 122 0404 2069 0000 MANUTENCAO DO ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E FOMULARIO CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 04 00 00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA AUGUSTO S DE ARAUJO EIRELI (05 511 061 0001 37) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 7080 VALOR REF AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( CARGA DE GAS) NF 7080 CONT 01070010 2022 AUGUSTO	804,00
					Total Valor: 8.338,00

1 10 25 50 TODOS

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#	Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor	Liquidação
1		080030232	13/07/2022	VALOR REF AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( CARGA DE GAS) CONT 01070010 2022 AUGUSTO	1.206,00	080030224, Data. 08/07/2022, Emp. Núm.:080030073, Data: 25/04/2022, Credor: AUGUSTO S DE ARAUJO LTDA, Valor: R$ 20.100,00
2		175011702	31/08/2022	ESOTORNO DE LIQUIDACAO ATENDIDO MEDIANTE SOLICITACAO DO OFICIO N EMURB OFI 2022 00405 VALOR REF AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 2 000 L DE AGUA MINERAL MARCA CRISTALINA CONTRATO N 01250098 PREGAO ELETRONICO 014 2022 ATA DE REGISTRO DE PRECO N 012 2022	1.060,07	175011539, Data. 09/08/2022, Emp. Núm.:175010750, Data: 30/05/2022, Credor: AUGUSTO S DE ARAUJO LTDA, Valor: R$ 8.380,00
3		175012538	14/12/2022	VALOR REF AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TIJOLOS CONF PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 01250267 2021 PREGAO ELETRONICO SRP N 065 2020 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 070 2020 ESTORNO DE LIQUIDACAO ATENDIDO MEDIANTE SOLICITACAO DO OFICIO N EMURB OFI 2022 00630 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022	23.332,80	175010228, Data. 08/03/2022, Emp. Núm.:175010213, Data: 11/02/2022, Credor: AUGUSTO S DE ARAUJO LTDA, Valor: R$ 740.427,52
4		175011398	01/09/2021	FEITO CONFORME SOLICITADO NO OFICIO N 1 097 2021 EMURB	3.899,00	175011289, Data. 24/08/2021, Emp. Núm.:175010763, Data: 25/05/2021, Credor: AUGUSTO S DE ARAUJO LTDA, Valor: R$ 6.251,00
5		080030229	06/07/2020	ESTORNO FEITO CONFORME SOLICITACAO VIA OF GAB SEGATI N 224 2020	88,50	080030218, Data. 01/07/2020, Emp. Núm.:080030046, Data: 20/03/2020, Credor: AUGUSTO S DE ARAUJO LTDA, Valor: R$ 15.795,00
6		130031325	22/12/2018	SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 153 2018 05 511 061 0001 37 AUGUSTO S DE ARAUJO ME EM 04 10 2018 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 CONTRATO 153 2018 R$ 55 823 00 FONTE DESPESA 01 013 003 12 361 0201 2243 0001 3 3 90 30 00 00 00 1 01 RPREF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS ITENS 08 E 15 VISANDO ATENDER OS ALUNOS DO PNAEF MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO EXERCICIO DE 2018 PREGAO SRP N 048 2018 CONTRATO N 153 2018 FONTE 01 RP PNAEF	3.957,95	130031322, Data. 22/12/2018, Emp. Núm.:130030981, Data: 29/10/2018, Credor: AUGUSTO S DE ARAUJO LTDA, Valor: R$ 14.360,50
7		130030884	20/09/2019	FEITO CONFORME OFICIO N 092 2019 SEME	7.073,20	130030866, Data. 12/09/2019, Emp. Núm.:130030216, Data: 04/04/2019, Credor: AUGUSTO S DE ARAUJO LTDA, Valor: R$ 62.444,15
8		130030883	20/09/2019	FEITO CONFORME OFICIO N 092 2019 SEME	4.122,30	130030863, Data. 12/09/2019, Emp. Núm.:130030220, Data: 04/04/2019, Credor: AUGUSTO S DE ARAUJO LTDA, Valor: R$ 5.222,00
9		130031413	18/12/2019	FEITO CONFORME OFICIO N 1 303 2019 SEME	5.878,35	130031389, Data. 16/12/2019, Emp. Núm.:130030652, Data: 26/09/2019, Credor: AUGUSTO S DE ARAUJO LTDA, Valor: R$ 26.982,25
10		130030577	02/06/2022	CANCELAMENTO DE NOTA DE LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR ATENDIDO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO DA SEME N 068 2022 REFERENTE A SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 1070 2021 01120088 2021 05 511 061 0001 37 AUGUSTO S DE ARAUJO EIRELI EM 21 12 2021 EXECUCAO DO CONTRATO N 2 DOTACAO 01 013 003 12 365 0201 2251 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 16 01 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNDE 116 TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCACAO FNDE R$ 14 209 80FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS ITENS 01 02 03 05 07 10 15 16 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO CRECHE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOPREGAO ELETRONICO N 021 2021ATA N 023 2021CONTRATO SEME N 108 2021CONTRATO WEB N 1070 2021 FONTE 16 FNDE	2.941,99	130030540, Data. 25/05/2022, Emp. Núm.:130030261, Data: 01/01/2022, Credor: AUGUSTO S DE ARAUJO LTDA, Valor: R$ 14.096,70
					Total Valor: 53.560,16

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Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Data da Baixa	Histórico	Valor	Tipo de Documento	Operação
1		170010348	14/07/2022	15/07/2022	PAGAMENTO 170010348 2022 LIQUIDACAO 170010339 2022 EMPENHO 170010122 2022 DOTACAO 01 017 001 04 122 0404 2255 0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA SEINFRA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2117001001 SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO URBANA GAB DO SECRETARIO C C 35 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	840,00	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
2		170010347	14/07/2022	15/07/2022	PAGAMENTO 170010347 2022 LIQUIDACAO 170010338 2022 EMPENHO 170010121 2022 DOTACAO 01 017 001 04 122 0404 2255 0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA SEINFRA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2117001001 SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO URBANA GAB DO SECRETARIO C C 35 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	140,00	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
3		160010058	03/05/2022	04/05/2022	PAGAMENTO 160010058 2022 LIQUIDACAO 160010065 2022 EMPENHO 160010017 2022 DOTACAO 01 016 001 04 122 0404 2478 0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE SEMEIA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2115001001 SEC MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE GABINETE DO SECRETARIO C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	670,00	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
4		160010057	03/05/2022	04/05/2022	PAGAMENTO 160010057 2022 LIQUIDACAO 160010066 2022 EMPENHO 160010018 2022 DOTACAO 01 016 001 18 541 0404 2267 0000 GESTAO DE AREAS VERDES PAISAGISMO EM ESPACOS PUBLICOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2115001001 SEC MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE GABINETE DO SECRETARIO C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	1.071,00	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
5		170010273	08/06/2022	08/06/2022	PAGAMENTO 170010273 2022 LIQUIDACAO 170010266 2022 EMPENHO 170010121 2022 DOTACAO 01 017 001 04 122 0404 2255 0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA SEINFRA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2117001001 SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO URBANA GAB DO SECRETARIO C C 35 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	140,00	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
6		170010272	08/06/2022	08/06/2022	PAGAMENTO 170010272 2022 LIQUIDACAO 170010265 2022 EMPENHO 170010122 2022 DOTACAO 01 017 001 04 122 0404 2255 0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA SEINFRA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2117001001 SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO URBANA GAB DO SECRETARIO C C 35 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	1.416,00	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
7		170010274	08/06/2022	08/06/2022	PAGAMENTO 170010274 2022 LIQUIDACAO 170010267 2022 EMPENHO 170010121 2022 DOTACAO 01 017 001 04 122 0404 2255 0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA SEINFRA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2117001001 SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO URBANA GAB DO SECRETARIO C C 35 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	280,00	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
8		160010076	07/06/2022	07/06/2022	PAGAMENTO 160010076 2022 LIQUIDACAO 160010095 2022 EMPENHO 160010017 2022 DOTACAO 01 016 001 04 122 0404 2478 0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE SEMEIA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2115001001 SEC MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE GABINETE DO SECRETARIO C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	402,00	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
9		160010077	07/06/2022	07/06/2022	PAGAMENTO 160010077 2022 LIQUIDACAO 160010096 2022 EMPENHO 160010018 2022 DOTACAO 01 016 001 18 541 0404 2267 0000 GESTAO DE AREAS VERDES PAISAGISMO EM ESPACOS PUBLICOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2115001001 SEC MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE GABINETE DO SECRETARIO C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	1.530,00	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
10		160010129	25/08/2022	25/08/2022	PAGAMENTO 160010129 2022 LIQUIDACAO 160010148 2022 EMPENHO 160010017 2022 DOTACAO 01 016 001 04 122 0404 2478 0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE SEMEIA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2115001001 SEC MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE GABINETE DO SECRETARIO C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	536,00	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
						Total Valor: 7.025,00

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Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor	Pagamento
1		130030717	09/12/2021	FEITO CONFORME SOLICITADO NO OFICIO N 47 2021	27.579,58	130030708, Data. 07/12/2021, Liquição. 130030722, Data. 07/12/2021, Emp. Núm.:130030528, Data: 08/10/2021, Credor: AUGUSTO S DE ARAUJO LTDA, Valor: R$ 27.579,58
2		130030561	02/06/2022	CANCELAMENTO DE NOTA DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR ATENDIDO PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEME N 068 2022 REFERENTE A SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 1070 2021 01120088 2021 05 511 061 0001 37 AUGUSTO S DE ARAUJO EIRELI EM 21 12 2021 EXECUCAO DO CONTRATO N 2 DOTACAO 01 013 003 12 365 0201 2251 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 16 01 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNDE 116 TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCACAO FNDE R$ 14 209 80FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS ITENS 01 02 03 05 07 10 15 16 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO CRECHE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOPREGAO ELETRONICO N 021 2021ATA N 023 2021CONTRATO SEME N 108 2021CONTRATO WEB N 1070 2021 FONTE 16 FNDE	2.941,99	130030525, Data. 25/05/2022, Liquição. 130030540, Data. 25/05/2022, Emp. Núm.:130030261, Data: 01/01/2022, Credor: AUGUSTO S DE ARAUJO LTDA, Valor: R$ 14.096,70
					Total Valor: 30.521,57

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