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Atualizado: 22/05/2026

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Detalhes do Empenho

Dados Abertos

CSV JSON ODS
Número: 200010096
Data: 21/02/2022
Tipo de Empenho: Ordinário
Histórico: EMPENHO RELATIVA AO PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE SERVICOS DE LUZ DA UNIDADE CRAS CALAFATE REFERENTE AOS MES DE FEVEREIRO COM AUTORIZACAO DA DIRETORIA DE GESTAO DESPACHO N 650 2022 E MEMO N 140 2022 CRAS CALAFATE DE ONDE AS DESPESAS CORRERAO PELO PROGRAMA 020 001 2200 0000 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CODIGO REDUZIDO 2200 0000 ELEMENTO DE DESPESA 3 3 90 39 00 – OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO PJ FONTE 101 – RP PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA N° 0205 2022
Valor: R$ 1.200,94
Fonte: 101 - RP
Pessoa: ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
Categoria: Normal
Unidade: Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SASDH
Diária:
Contrato:

Saldo empenhado: R$ 1.200,94 Saldo liquidado: R$ 1.200,94 Saldo pago: R$ 1.200,94

Número Data Histórico Valor Empenho
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