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Atualizado: 22/05/2026

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Detalhes da Pessoa

Nome/Razão Social:	ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
CPF/CPNJ:	04.065.033/0001-70
Telefone:	(68) 3212-5735
Endereço:	VALERIO MAGALHAES, 226 , BOSQUE, RIO BRANCO, AC, 69900685
E-mail:	rodolfo.paixao@energisa.com.br

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Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Tipo de Empenho	Fonte	Pessoa
1		175010029	26/01/2022	Ordinário	110 - RPI	ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
2		175010234	21/02/2022	Ordinário	110 - RPI	ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
3		175010233	21/02/2022	Ordinário	110 - RPI	ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
4		080030054	17/03/2022	Ordinário	101 - RP	ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
5		175010824	28/06/2022	Ordinário	110 - RPI	ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
6		010010035	26/01/2022	Estimativo	101 - RP	ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
7		175010496	30/03/2022	Ordinário	110 - RPI	ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
8		112010011	26/01/2022	Global	101 - RP	ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
9		112010010	26/01/2022	Global	101 - RP	ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
10		080030092	19/05/2022	Ordinário	101 - RP	ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A

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#	Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor	Empenho
1		150010243	13/06/2022	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A UNIDADE CONSUMIDORA DE N° 30 423660 0 DA QUADRA DE ESPORTES SITUADA NA RUA LOURIVAL MARQUES N° 1740 BAIRRO CIDADE DO POVO ANULACAO POR MOTIVO DE PAGAMENTO NAO REALIZADO AGUARDANDO PARECER JURIDICO	8.872,33	Núm.:150010213, Data: 18/04/2022, Credor: ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A, Valor: R$ 8.872,33
2		172020348	07/05/2024	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR ATENDIDO MEDIANTE SOLICITACAO DO PROCESSO N 096 2024	609,07	Núm.:172020006, Data: 01/01/2024, Credor: ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A, Valor: R$ 11.158,22
3		150010391	08/05/2024	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR ATENDIDO MEDIANTE SOLICITACAO DO PROCESSO OF 00316 2024	6.342,49	Núm.:150010066, Data: 01/01/2024, Credor: ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A, Valor: R$ 945.957,55
4		116021242	01/11/2022	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR EFETUADO MEDIANTE SOLICITACAO DO PE N 29647 2022 E CERTIFICADO N 009 2022 EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DA SEMSA CONFOME MEMORANDO FMS SEMSA N 172 2021 REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2021	16.062,96	Núm.:116020237, Data: 01/01/2022, Credor: ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A, Valor: R$ 37.101,51
5		116021243	01/11/2022	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR EFETUADO MEDIANTE SOLICITACAO DO PE N 29647 2022 E CERTIFICADO N 009 2022 EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DA SEMSA REF AO 1 SEMESTRE DE 2021 CONFORME MEMORANDO FMS SEMSA N 004 2021	4.149,35	Núm.:116020273, Data: 01/01/2022, Credor: ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A, Valor: R$ 4.149,35
6		116021244	01/11/2022	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR EFETUADO MEDIANTE SOLICITACAO DO PE N 29647 2022 E CERTIFICADO N 009 2022 EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SEMSA CONFORME MEMORANDO N 055 2021 REF AO ANO DE 2021	52.606,14	Núm.:116020236, Data: 01/01/2022, Credor: ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A, Valor: R$ 110.008,50
7		116021245	01/11/2022	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR EFETUADO MEDIANTE SOLICITACAO DO PE N 29647 2022 E CERTIFICADO N 009 2022 EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021 DAS UNIDADES DE SAUDE DA SEMSA CONFORME MEMORANDO FMS SEMSA N 510 2021	17.845,91	Núm.:116020301, Data: 01/01/2022, Credor: ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A, Valor: R$ 200.000,00
8		150010009	27/01/2021	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA 0076988 6 DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE RIO BRANCO	33.822,54	Núm.:150010008, Data: 27/01/2021, Credor: ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A, Valor: R$ 33.822,54
9		150010010	27/01/2021	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA 0076988 6 DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE RIO BRANCO	839.655,90	Núm.:150010007, Data: 27/01/2021, Credor: ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A, Valor: R$ 839.655,90
10		150010210	27/04/2021	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA 0076988 6 DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE RIO BRANCO	786.898,55	Núm.:150010206, Data: 22/04/2021, Credor: ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A, Valor: R$ 786.898,55
					Total Valor: 1.766.865,24

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#	Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor
1		112010275	21/07/2022	LIQUIDACAO 112010275 2022 EMPENHO 112010157 2022 DOTACAO 01 011 201 17 512 0602 2017 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO SAERB CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 43 00 00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A (04 065 033 0001 70) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FATR FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 7768307 LIQUIDACAO DA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS UNIDADES OPERACIONAIS DO SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO SAERB FATURA REFERENTE AO MES JUNHO 2022 VALOR DE R$ 1 292 818 52 SOLICITACAO E AUTORIZACAO DE EMPENHO CONSTANTES DA FOLHA DE DESPACHO ANEXA AO PROCESSO DE PROTOCOLO ELETRONICO N 18374 2022 JUNHO 2022	1.292.818,52
2		080030247	25/07/2022	LIQUIDACAO 080030247 2022 EMPENHO 080030117 2022 DOTACAO 01 008 003 04 122 0404 2394 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CORPORATIVA DO MUNICIPIO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 43 00 00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A (04 065 033 0001 70) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FATR FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 7768296 EMPENHO REF FORNECIMENTO DE ENERGIA DA AGRUPADORA DA PREFEITURA DE RIO BRANCO REF AO MES DE JUNHO 2022 ENERGISA	258.432,65
3		200010025	01/02/2022	LIQUIDACAO 200010025 2022 EMPENHO 200010040 2022 DOTACAO 01 020 001 08 244 0404 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 43 00 00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A (04 065 033 0001 70) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FATR FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 01 2022 TIPO FATR FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 12 2021 TIPO FATR FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 12 2021 TIPO FATR FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 01 2022 DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE SERVICOS DE LUZ DA UNIDADE CRAS CALAFATE REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO 2021 E JANEIRO 2022 COM AUTORIZACAO DA DIRETORIA DE GESTAO DESPACHO N 351 2022 E MEMO N 256 2022 DAS SASDH DE ONDE AS DESPESAS CORRERAO PELO PROGRAMA 020 001 2200 0000 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CODIGO REDUZIDO 2200 0000 ELEMENTO DE DESPESA 3 3 90 39 00 – OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO PJ FONTE 101 – RP PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA N 0080 2022	1.570,16
4		200010067	24/02/2022	LIQUIDACAO 200010067 2022 EMPENHO 200010096 2022 DOTACAO 01 020 001 08 244 0404 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 99 99 00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A (04 065 033 0001 70) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FATR FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 02 2022 EMPENHO RELATIVA AO PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE SERVICOS DE LUZ DA UNIDADE CRAS CALAFATE REFERENTE AOS MES DE FEVEREIRO COM AUTORIZACAO DA DIRETORIA DE GESTAO DESPACHO N 650 2022 E MEMO N 140 2022 CRAS CALAFATE DE ONDE AS DESPESAS CORRERAO PELO PROGRAMA 020 001 2200 0000 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CODIGO REDUZIDO 2200 0000 ELEMENTO DE DESPESA 3 3 90 39 00 – OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO PJ FONTE 101 – RP PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA N° 0205 2022	1.200,94
5		112010023	18/02/2022	LIQUIDACAO 112010023 2022 EMPENHO 112010011 2022 DOTACAO 01 011 201 28 843 0404 1404 0000 PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTA DE DESPESA 3 2 90 21 00 00 00 DETALHAMENTO 3 2 90 21 01 00 00 JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A (04 065 033 0001 70) CLASSE 88 OUTRAS OBRIGACOES PARCELAMENTO JUROS TIPO CI COMUNICACAO INTERNA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 06 2022 LIQUIDACAO DA DESPESA REFERENTE A DIVIDA (JUROS) COM A PRESTADORA DE SERVICOS ENERGISA ACRE ANTES DENOMINADA ELETROACRE NO QUAL FOI GERADO O TERMO DE ACORDO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO PROCESSO N 102380182 2010 PARCELA 134 180 VENCIMENTO 28 02 2022	50.099,08
6		175010163	21/02/2022	LIQUIDACAO 175010163 2022 EMPENHO 175010234 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2045 0000 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA EMURB CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 43 00 00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A (04 065 033 0001 70) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FAT FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 14748388 VALOR REF AO PGTO DA CONTA DE ENERGIA DA EMURB SEDE DO MES DE JANEIRO 2022	9.712,79
7		175010162	21/02/2022	LIQUIDACAO 175010162 2022 EMPENHO 175010233 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2491 0000 INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 43 00 00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A (04 065 033 0001 70) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FAT FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 7846073 VALOR REF AO PGTO DA CONTA DE ENERGIA DA EMURB USINA DO MES DE JANEIRO 2022	7.407,38
8		112010022	18/02/2022	LIQUIDACAO 112010022 2022 EMPENHO 112010010 2022 DOTACAO 01 011 201 28 843 0404 1404 0000 PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTA DE DESPESA 4 6 90 71 00 00 00 DETALHAMENTO 4 6 90 71 01 00 00 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A (04 065 033 0001 70) CLASSE 87 OUTRAS OBRIGACOES PARCELAMENTO PRINCIPAL TIPO CI COMUNICACAO INTERNA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 06 2022 LIQUIDACAO DA DESPESA REFERENTE A DIVIDA COM A PRESTADORA ENERGISA ACRE ANTES DENOMINADA ELETROACRE) NO QUAL FOI GERADO O TERMO DE ACORDO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO PROCESSO N 102380182 2010 PARCELA 134 180 VENCIMENTO 28 02 2022	96.540,75
9		080030041	18/02/2022	LIQUIDACAO 080030041 2022 EMPENHO 080030048 2022 DOTACAO 01 008 003 04 122 0404 2394 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CORPORATIVA DO MUNICIPIO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 43 00 00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A (04 065 033 0001 70) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FAT FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 7846063 EMPENHO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA DA AGRUPADORA DO CLIENTE 91 –PREFEITURA DE RIO BRANCO RELATIVO MES DE JANEIRO – ENERGISA	328.253,28
10		150010384	11/04/2022	LIQUIDACAO 150010384 2022 EMPENHO 150010211 2022 DOTACAO 01 015 001 15 452 0604 2042 0000 AMPLIACAO E MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 43 00 00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FONTE DE RECURSOS 119 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA COSIP PESSOA ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A (04 065 033 0001 70) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FATR FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 7961863 EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE MARCO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE RIO BRANCO	1.028.232,51
					Total Valor: 3.074.268,06

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#	Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor	Liquidação
1		010010251	10/05/2022	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 31728 2019	432,00	010010249, Data. 10/05/2022, Emp. Núm.:010010035, Data: 26/01/2022, Credor: ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A, Valor: R$ 165.000,00
2		150010719	13/06/2022	CANCELAMENTO DE NOTA DE LIQUIDACAO ATENDIDO PELO OFICIO N SMCCI OFI 2022 00112 EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A UNIDADE CONSUMIDORA DE N° 30 423660 0 DA QUADRA DE ESPORTES SITUADA NA RUA LOURIVAL MARQUES N° 1740 BAIRRO CIDADE DO POVO	8.872,33	150010422, Data. 18/04/2022, Emp. Núm.:150010213, Data: 18/04/2022, Credor: ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A, Valor: R$ 8.872,33
3		172020882	07/12/2022	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO DEPOSITO DE ENGENHARIA DA RBTRANS PROC DIAF N 125 2022 PRD N 156 2022 DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022 ESTORNO DE LIQUIDACAO ATENDIDO MEDIANTE SOLICITACAO DO OFICIO N RBTRANS OFI 2022 00716 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022	148,57	172020390, Data. 30/06/2022, Emp. Núm.:172020311, Data: 30/06/2022, Credor: ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A, Valor: R$ 148,57
4		010010238	28/06/2021	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA CASA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCICIO 2021 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 31728 2019	5.387,47	010010231, Data. 24/06/2021, Emp. Núm.:010010026, Data: 20/01/2021, Credor: ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A, Valor: R$ 164.555,16
5		150010340	27/04/2021	FEITO CONFORME SOLICITACAO VIA OFICIO N 551 2021	786.898,55	150010337, Data. 22/04/2021, Emp. Núm.:150010206, Data: 22/04/2021, Credor: ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A, Valor: R$ 786.898,55
6		010010242	29/06/2021	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA CASA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCICIO 2021 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 31728 2019	4.774,45	010010239, Data. 28/06/2021, Emp. Núm.:010010026, Data: 20/01/2021, Credor: ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A, Valor: R$ 164.555,16
7		150010346	28/04/2021	FEITO CONFORME SOLICITACAO VIA OFICIO N 564 2021	790.071,49	150010338, Data. 23/04/2021, Emp. Núm.:150010208, Data: 23/04/2021, Credor: ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A, Valor: R$ 790.071,49
8		080030121	18/05/2021	FEITO CONFORME SOLICITADO NO OFICIO N 239 2021	210.745,37	080030091, Data. 26/04/2021, Emp. Núm.:080030044, Data: 29/03/2021, Credor: ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A, Valor: R$ 900.000,00
9		010010237	24/06/2021	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA CASA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCICIO 2021 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 31728 2019	249,76	010010230, Data. 24/06/2021, Emp. Núm.:010010026, Data: 20/01/2021, Credor: ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A, Valor: R$ 164.555,16
10		130020549	25/10/2021	FEITO CONFORME SOLICITADO NO OFICIO N 038 2021	40.279,61	130020537, Data. 13/10/2021, Emp. Núm.:130020074, Data: 19/02/2021, Credor: ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A, Valor: R$ 394.039,86
					Total Valor: 1.847.859,60

1 10 25 50 TODOS

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Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Data da Baixa	Histórico	Valor	Tipo de Documento	Operação
1		200010072	24/02/2022	25/02/2022	PAGAMENTO 200010072 2022 LIQUIDACAO 200010067 2022 EMPENHO 200010096 2022 DOTACAO 01 020 001 08 244 0404 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2114001001 SEC MUNIC CIDAD E ASSIST SOCIAL GABINETE DO SECRETARIO C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	1.200,94	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco
2		150010378	11/04/2022	13/04/2022	PAGAMENTO 150010378 2022 LIQUIDACAO 150010384 2022 EMPENHO 150010211 2022 DOTACAO 01 015 001 15 452 0604 2042 0000 AMPLIACAO E MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2115001002 COSIP TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA BB FONTE DE RECURSOS 119 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA COSIP	1.028.232,51	Fatura/Boleto/Cobrança	38 - Pagamento de guia com Código de Barras/Não Conta Única
3		080030125	27/04/2022	28/04/2022	PAGAMENTO 080030125 2022 LIQUIDACAO 080030124 2022 EMPENHO 080030074 2022 DOTACAO 01 008 003 04 122 0404 2394 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CORPORATIVA DO MUNICIPIO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2109003001 SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO DEPT DE MANUT E SERV GERAIS C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	301.892,80	Fatura/Boleto/Cobrança	18 - Pagamento de guia com Código de Barras
4		010010294	20/05/2022	20/05/2022	PAGAMENTO 010010294 2022 LIQUIDACAO 010010300 2022 EMPENHO 010010035 2022 DOTACAO 02 001 001 01 031 0404 2001 0000 ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2001001001 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO AC CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06 000 051 2 FONTE DE RECURSOS 101 RP	131,85	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
5		010010019	31/01/2022	31/01/2022	PAGAMENTO 010010019 2022 LIQUIDACAO 010010019 2022 EMPENHO 010010035 2022 DOTACAO 02 001 001 01 031 0404 2001 0000 ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2001001001 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO AC CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06 000 051 2 FONTE DE RECURSOS 101 RP	9.766,55	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
6		010010018	31/01/2022	31/01/2022	PAGAMENTO 010010018 2022 LIQUIDACAO 010010018 2022 EMPENHO 010010035 2022 DOTACAO 02 001 001 01 031 0404 2001 0000 ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2001001001 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO AC CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06 000 051 2 FONTE DE RECURSOS 101 RP	610,04	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
7		175010360	24/03/2022	25/03/2022	PAGAMENTO 175010360 2022 LIQUIDACAO 175010487 2022 EMPENHO 175010480 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2045 0000 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA EMURB CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2117501001 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB BB FONTE DE RECURSOS 110 RPI	12.100,63	Ordem de Pagamento	00 - Baixa para Regularização
8		150010216	14/03/2022	15/03/2022	PAGAMENTO 150010216 2022 LIQUIDACAO 150010219 2022 EMPENHO 150010193 2022 DOTACAO 01 015 001 15 452 0604 2042 0000 AMPLIACAO E MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2115001002 COSIP TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA BB FONTE DE RECURSOS 119 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA COSIP	949.450,94	Fatura/Boleto/Cobrança	38 - Pagamento de guia com Código de Barras/Não Conta Única
9		010010079	10/03/2022	10/03/2022	PAGAMENTO 010010079 2022 LIQUIDACAO 010010080 2022 EMPENHO 010010035 2022 DOTACAO 02 001 001 01 031 0404 2001 0000 ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2001001001 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO AC CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06 000 051 2 FONTE DE RECURSOS 101 RP	41,47	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
10		010010080	10/03/2022	10/03/2022	PAGAMENTO 010010080 2022 LIQUIDACAO 010010081 2022 EMPENHO 010010035 2022 DOTACAO 02 001 001 01 031 0404 2001 0000 ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2001001001 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO AC CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06 000 051 2 FONTE DE RECURSOS 101 RP	914,56	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
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Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor	Pagamento
1		010010246	10/05/2022	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 31728 2019	432,00	010010244, Data. 10/05/2022, Liquição. 010010249, Data. 10/05/2022, Emp. Núm.:010010035, Data: 26/01/2022, Credor: ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A, Valor: R$ 165.000,00
2		150010696	13/06/2022	CANCELAMENTO DE NOTA DE PAGAMENTO SOLICITADA PELO OFICIO N SMCCI OFI 2022 00112 RBDOC EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A UNIDADE CONSUMIDORA DE N° 30 423660 0 DA QUADRA DE ESPORTES SITUADA NA RUA LOURIVAL MARQUES N° 1740 BAIRRO CIDADE DO POVO	8.872,33	150010416, Data. 18/04/2022, Liquição. 150010422, Data. 18/04/2022, Emp. Núm.:150010213, Data: 18/04/2022, Credor: ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A, Valor: R$ 8.872,33
3		172020427	19/07/2022	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO DEPOSITO DE ENGENHARIA DA RBTRANS PROC DIAF N 125 2022 PRD N 156 2022 DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022 ESTORNO CONFORME OFICIO N RBTRANS OFI 2022 00223 VIA RBDOC	148,57	172020369, Data. 30/06/2022, Liquição. 172020390, Data. 30/06/2022, Emp. Núm.:172020311, Data: 30/06/2022, Credor: ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A, Valor: R$ 148,57
4		112010042	26/02/2021	EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A DIVIDA (JUROS) COM A PRESTADORA DE SERVICOS ENERGISA ACRE (ANTIGA ELETROACRE CONFORME PROCESSO N 102380182 2010 E TERMO DE ACORDO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA PARA O EXERCICIO DE 2021 (PARCELAS 121 A 132) SOLICITACAO E AUTORIZACAO CONSTANTES DA CI DIRAF N 010 DE 19 01 2021 VENCIMENTO EM 28 02 2021 GUIA ELETRONICA	50.099,08	112010035, Data. 23/02/2021, Liquição. 112010036, Data. 23/02/2021, Emp. Núm.:112010013, Data: 21/01/2021, Credor: ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A, Valor: R$ 601.188,96
5		112010046	26/02/2021	EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A DIVIDA COM A PRESTADORA ENERGISA S A (ANTIGA ELETROACRE) CONFORME PROCESSO N 102380182 2010 E TERMO DE ACORDO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA NO EXERCICIO DE 2021 (PARCELAS 121 A 132) SOLICITACAO E AUTORIZACAO CONSTANTES DA CI DIRAF N 010 DE 19 01 2021 PARCELAMENTO DIVIDA COM A ENERGISA COM VENCIMENTO EM 28 02 2021	96.540,75	112010043, Data. 26/02/2021, Liquição. 112010035, Data. 23/02/2021, Emp. Núm.:112010012, Data: 21/01/2021, Credor: ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A, Valor: R$ 1.158.489,00
6		112010041	26/02/2021	EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A DIVIDA COM A PRESTADORA ENERGISA S A (ANTIGA ELETROACRE) CONFORME PROCESSO N 102380182 2010 E TERMO DE ACORDO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA NO EXERCICIO DE 2021 (PARCELAS 121 A 132) SOLICITACAO E AUTORIZACAO CONSTANTES DA CI DIRAF N 010 DE 19 01 2021 PARCELAMENTO DIVIDA COM A ENERGISA COM VENCIMENTO EM 28 02 2021 GUIA ELETRONICA	96.540,75	112010034, Data. 23/02/2021, Liquição. 112010035, Data. 23/02/2021, Emp. Núm.:112010012, Data: 21/01/2021, Credor: ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A, Valor: R$ 1.158.489,00
7		010010232	24/06/2021	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA CASA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCICIO 2021 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 31728 2019	249,76	010010225, Data. 24/06/2021, Liquição. 010010230, Data. 24/06/2021, Emp. Núm.:010010026, Data: 20/01/2021, Credor: ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A, Valor: R$ 164.555,16
8		010010237	29/06/2021	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA CASA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCICIO 2021 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 31728 2019	4.774,45	010010234, Data. 28/06/2021, Liquição. 010010239, Data. 28/06/2021, Emp. Núm.:010010026, Data: 20/01/2021, Credor: ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A, Valor: R$ 164.555,16
9		116021010	17/05/2021	CONFORME SOLICITACAO ATRAVES DO OFICIO FMS SEMSA N°146 2021	105.549,18	116020896, Data. 27/04/2021, Liquição. 116020865, Data. 27/04/2021, Emp. Núm.:116020365, Data: 26/01/2021, Credor: ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A, Valor: R$ 960.000,00
10		172020246	02/06/2021	FEITO CONFORME SOLICITADO NO OFICIO N 221 2021	436,25	172020179, Data. 26/04/2021, Liquição. 172020145, Data. 01/04/2021, Emp. Núm.:172020062, Data: 02/02/2021, Credor: ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A, Valor: R$ 7.000,00
					Total Valor: 363.643,12

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