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Detalhes do Empenho

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Dados Abertos

Número:	080030046
Data:	20/03/2020
Tipo de Empenho:	Estimativo
Histórico:	SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 340 2020 3 2020 05 511 061 0001 37 AUGUSTO S DE ARAUJO EIRELI EM 20 03 2020 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 DOTACAO 01 008 003 04 122 0601 2069 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 01 RP R$ 15 795 00 CONFORME ORDEM DE ENTREGA N 034 2020
Valor:	R$ 15.795,00
Fonte:	101 - RP
Pessoa:	AUGUSTO S DE ARAUJO LTDA
Categoria:	Normal
Unidade:	Manutenção das Atividades Administrativas - SMGA
Diária:
Contrato:	3/2020 - Contratação de empresa fornecedora de recarga de água mineral natural acondicionada em garrafões de 20L

Saldo empenhado: R$ 15.795,00

Saldo liquidado: R$ 4.358,25

Saldo pago: R$ 4.358,25

Número	Data	Histórico	Valor	Empenho

Nenhum registro encontrado

Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor
	080030218	01/07/2020	LIQUIDACAO 080030218 2020 EMPENHO 080030046 2020 DOTACAO 01 008 003 04 122 0601 2069 0000 MANUTENCAO DO ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E FOMULARIO CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 04 00 00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA AUGUSTO S DE ARAUJO EIRELI (05 511 061 0001 37) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 3993 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 340 2020 3 2020 05 511 061 0001 37 AUGUSTO S DE ARAUJO EIRELI EM 20 03 2020 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 DOTACAO 01 008 003 04 122 0601 2069 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 01 RP R$ 15 795 00 CONFORME ORDEM DE ENTREGA N 034 2020	88,50
	080030220	01/07/2020	LIQUIDACAO 080030220 2020 EMPENHO 080030046 2020 DOTACAO 01 008 003 04 122 0601 2069 0000 MANUTENCAO DO ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E FOMULARIO CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 04 00 00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA AUGUSTO S DE ARAUJO EIRELI (05 511 061 0001 37) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 3992 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 340 2020 3 2020 05 511 061 0001 37 AUGUSTO S DE ARAUJO EIRELI EM 20 03 2020 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 DOTACAO 01 008 003 04 122 0601 2069 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 01 RP R$ 15 795 00 CONFORME ORDEM DE ENTREGA N 034 2020	707,85
	080030483	21/12/2020	LIQUIDACAO 080030483 2020 EMPENHO 080030046 2020 DOTACAO 01 008 003 04 122 0601 2069 0000 MANUTENCAO DO ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E FOMULARIO CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 07 00 00 GENEROS DE ALIMENTACAO FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA AUGUSTO S DE ARAUJO EIRELI (05 511 061 0001 37) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 4793 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 340 2020 3 2020 05 511 061 0001 37 AUGUSTO S DE ARAUJO EIRELI EM 20 03 2020 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 DOTACAO 01 008 003 04 122 0601 2069 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 01 RP R$ 15 795 00 CONFORME ORDEM DE ENTREGA N 034 2020	889,20
	080030485	21/12/2020	LIQUIDACAO 080030485 2020 EMPENHO 080030046 2020 DOTACAO 01 008 003 04 122 0601 2069 0000 MANUTENCAO DO ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E FOMULARIO CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 07 00 00 GENEROS DE ALIMENTACAO FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA AUGUSTO S DE ARAUJO EIRELI (05 511 061 0001 37) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 4794 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 340 2020 3 2020 05 511 061 0001 37 AUGUSTO S DE ARAUJO EIRELI EM 20 03 2020 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 DOTACAO 01 008 003 04 122 0601 2069 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 01 RP R$ 15 795 00 CONFORME ORDEM DE ENTREGA N 034 2020	602,55
	080030370	28/10/2020	LIQUIDACAO 080030370 2020 EMPENHO 080030046 2020 DOTACAO 01 008 003 04 122 0601 2069 0000 MANUTENCAO DO ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E FOMULARIO CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 07 00 00 GENEROS DE ALIMENTACAO FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA AUGUSTO S DE ARAUJO EIRELI (05 511 061 0001 37) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 4447 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 340 2020 3 2020 05 511 061 0001 37 AUGUSTO S DE ARAUJO EIRELI EM 20 03 2020 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 DOTACAO 01 008 003 04 122 0601 2069 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 01 RP R$ 15 795 00 CONFORME ORDEM DE ENTREGA N 034 2020	602,55
	080030411	30/11/2020	LIQUIDACAO 080030411 2020 EMPENHO 080030046 2020 DOTACAO 01 008 003 04 122 0601 2069 0000 MANUTENCAO DO ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E FOMULARIO CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 07 00 00 GENEROS DE ALIMENTACAO FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA AUGUSTO S DE ARAUJO EIRELI (05 511 061 0001 37) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 4582 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 340 2020 3 2020 05 511 061 0001 37 AUGUSTO S DE ARAUJO EIRELI EM 20 03 2020 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 DOTACAO 01 008 003 04 122 0601 2069 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 01 RP R$ 15 795 00 CONFORME ORDEM DE ENTREGA N 034 2020	579,15
	080030290	31/08/2020	LIQUIDACAO 080030290 2020 EMPENHO 080030046 2020 DOTACAO 01 008 003 04 122 0601 2069 0000 MANUTENCAO DO ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E FOMULARIO CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 04 00 00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA AUGUSTO S DE ARAUJO EIRELI (05 511 061 0001 37) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 4173 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 340 2020 3 2020 05 511 061 0001 37 AUGUSTO S DE ARAUJO EIRELI EM 20 03 2020 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 DOTACAO 01 008 003 04 122 0601 2069 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 01 RP R$ 15 795 00 CONFORME ORDEM DE ENTREGA N 034 2020	351,00
	080030330	30/09/2020	LIQUIDACAO 080030330 2020 EMPENHO 080030046 2020 DOTACAO 01 008 003 04 122 0601 2069 0000 MANUTENCAO DO ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E FOMULARIO CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 07 00 00 GENEROS DE ALIMENTACAO FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA AUGUSTO S DE ARAUJO EIRELI (05 511 061 0001 37) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 4322 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 340 2020 3 2020 05 511 061 0001 37 AUGUSTO S DE ARAUJO EIRELI EM 20 03 2020 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 DOTACAO 01 008 003 04 122 0601 2069 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 01 RP R$ 15 795 00 CONFORME ORDEM DE ENTREGA N 034 2020	625,95

Número	Data	Histórico	Valor	Liquidação
080030229	06/07/2020	ESTORNO FEITO CONFORME SOLICITACAO VIA OF GAB SEGATI N 224 2020	88,50	080030218, Data. 01/07/2020, Emp. Núm.:080030046, Data: 20/03/2020, Credor: AUGUSTO S DE ARAUJO LTDA, Valor: R$ 15.795,00

Detalhes	Número	Data	Data da Baixa	Histórico	Valor	Tipo de Documento	Operação
	080030217	06/07/2020	06/07/2020	PAGAMENTO 080030217 2020 LIQUIDACAO 080030220 2020 EMPENHO 080030046 2020 DOTACAO 01 008 003 04 122 0601 2069 0000 MANUTENCAO DO ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E FOMULARIO CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2208003001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP	707,85	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco
	080030471	21/12/2020	21/12/2020	PAGAMENTO 080030471 2020 LIQUIDACAO 080030483 2020 EMPENHO 080030046 2020 DOTACAO 01 008 003 04 122 0601 2069 0000 MANUTENCAO DO ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E FOMULARIO CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2208003001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP	889,20	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco
	080030472	21/12/2020	21/12/2020	PAGAMENTO 080030472 2020 LIQUIDACAO 080030485 2020 EMPENHO 080030046 2020 DOTACAO 01 008 003 04 122 0601 2069 0000 MANUTENCAO DO ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E FOMULARIO CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2208003001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP	602,55	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco
	080030364	03/11/2020	04/11/2020	PAGAMENTO 080030364 2020 LIQUIDACAO 080030370 2020 EMPENHO 080030046 2020 DOTACAO 01 008 003 04 122 0601 2069 0000 MANUTENCAO DO ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E FOMULARIO CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2208003001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP	602,55	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco
	080030398	30/11/2020	01/12/2020	PAGAMENTO 080030398 2020 LIQUIDACAO 080030411 2020 EMPENHO 080030046 2020 DOTACAO 01 008 003 04 122 0601 2069 0000 MANUTENCAO DO ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E FOMULARIO CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2208003001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP	579,15	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco
	080030293	03/09/2020	08/09/2020	PAGAMENTO 080030293 2020 LIQUIDACAO 080030290 2020 EMPENHO 080030046 2020 DOTACAO 01 008 003 04 122 0601 2069 0000 MANUTENCAO DO ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E FOMULARIO CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2208003001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP	351,00	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco
	080030325	06/10/2020	06/10/2020	PAGAMENTO 080030325 2020 LIQUIDACAO 080030330 2020 EMPENHO 080030046 2020 DOTACAO 01 008 003 04 122 0601 2069 0000 MANUTENCAO DO ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E FOMULARIO CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2208003001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP	625,95	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco

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