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Atualizado: 23/07/2026

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Detalhes do Empenho

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Dados Abertos

Número:	206050490
Data:	28/05/2020
Tipo de Empenho:	Estimativo
Histórico:	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE) ATENDENDO A DEMANDA DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA SASDH PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONFORME O MEMO N 147 2020 DG SASDH CONTRATO N 005 2020 SASDH ATA DE REGISTRO DE PRECO N 008 2019 PREGAO SRP N 059 2019 CPL PMRB PROCESSO N 076 2019 PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA N 453 2020 FINANCEIRO SASDH
Valor:	R$ 11.293,49
Fonte:	117 - TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Pessoa:	J S CORDEIRO LTDA
Categoria:	Normal
Unidade:	Fundo Municipal de Assistência Social
Diária:
Contrato:

Saldo empenhado: R$ 11.293,48

Saldo liquidado: R$ 11.293,48

Saldo pago: R$ 11.293,48

Número	Data	Histórico	Valor	Empenho
206050837	27/11/2020	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE) ATENDENDO A DEMANDA DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA SASDH PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONFORME O MEMO N 147 2020 DG SASDH CONTRATO N 005 2020 SASDH ATA DE REGISTRO DE PRECO N 008 2019 PREGAO SRP N 059 2019 CPL PMRB PROCESSO N 076 2019 PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA N 453 2020 FINANCEIRO SASDH MOTIVO ENCERRAMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO	0,01	Núm.:206050490, Data: 28/05/2020, Credor: J S CORDEIRO LTDA, Valor: R$ 11.293,49

Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor
	206051068	27/11/2020	LIQUIDACAO 206051068 2020 EMPENHO 206050490 2020 DOTACAO 01 020 605 08 244 0205 2253 0000 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 16 00 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE FONTE DE RECURSOS 117 TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS PESSOA J S CORDEIRO EPP (18 255 882 0001 00) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 000 004 396 EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE) ATENDENDO A DEMANDA DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA SASDH PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONFORME O MEMO N 147 2020 DG SASDH CONTRATO N 005 2020 SASDH ATA DE REGISTRO DE PRECO N 008 2019 PREGAO SRP N 059 2019 CPL PMRB PROCESSO N 076 2019 PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA N 453 2020 FINANCEIRO SASDH	7.894,95
	206050633	02/07/2020	LIQUIDACAO 206050633 2020 EMPENHO 206050490 2020 DOTACAO 01 020 605 08 244 0205 2253 0000 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 16 00 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE FONTE DE RECURSOS 117 TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS PESSOA J S CORDEIRO EPP (18 255 882 0001 00) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 4242 EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE) ATENDENDO A DEMANDA DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA SASDH PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONFORME O MEMO N 147 2020 DG SASDH CONTRATO N 005 2020 SASDH ATA DE REGISTRO DE PRECO N 008 2019 PREGAO SRP N 059 2019 CPL PMRB PROCESSO N 076 2019 PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA N 453 2020 FINANCEIRO SASDH (BLOCO POST IT COLORIDO 50X50MM 250 FOLHAS – 31 BLOCOS INDICE TELEFONICO CAPA PVC 150X200MM – 10 UNIDADES PAPEL A3 90G – 15 PACOTES COM 500 FOLHAS CADA COLCHETE BAILARINA N 14 EM ACO METALICO – 50 CAIXAS COM 72 UNIDADES CADA) DE ACORDO COM O MEMO N 094 2020 ALMOX SASDH COM AUTORIZACAO DA DIRETORIA DE GESTAO AUTORIZACAO DE LIQUIDACAO DE EMPENHO N 276 2020 FINANCEIRO SASDH	2.302,88
	206050634	02/07/2020	LIQUIDACAO 206050634 2020 EMPENHO 206050490 2020 DOTACAO 01 020 605 08 244 0205 2253 0000 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 16 00 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE FONTE DE RECURSOS 117 TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS PESSOA J S CORDEIRO EPP (18 255 882 0001 00) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 4244 EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE) ATENDENDO A DEMANDA DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA SASDH PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONFORME O MEMO N 147 2020 DG SASDH CONTRATO N 005 2020 SASDH ATA DE REGISTRO DE PRECO N 008 2019 PREGAO SRP N 059 2019 CPL PMRB PROCESSO N 076 2019 PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA N 453 2020 FINANCEIRO SASDH MATERIAL DE EXPEDIENTE (ALMOFADA PARA CARIMBO N 03 PRETA 6 7X11CM – 05 UNIDADES APONTADOR RESISTENTE COM DEPOSITO EM PLASTICO – 50 UNIDADES COLA BRANCA LIQUIDA 40 G – 05 CAIXAS COM 12 UNIDADES COLCHETE BAILARINA N 14 – 30 CAIXAS COM 72 UNIDADES CADA ENVELOPE SACO KRAFT N 36 260X360MM – 16 PACOTES COM 50 UNIDADES CADA ESTILETE ESTREITO PLASTICO TRAVA AUTOMATICA 9MM – 25 UNIDADES LAPIS PRETO N 02 – 05 CAIXAS COM 50 UNIDADE CADA PAPEL A3 90G – 01 PACOTE COM 500 FOLHAS PASTA SUSPENSA MARMORIZADA PLASTIFICADA 305G COM VISOR TRANSPARENTE – 150 UNIDADES REGUA DE POLIETILENO FUME 50 CM – 50 UNIDADES) DE ACORDO COM O MEMO N 092 2020 ALMOX SASDH COM AUTORIZACAO DA DIRETORIA DE GESTAO AUTORIZACAO DE LIQUIDACAO DE EMPENHO N 277 2020 FINANCEIRO SASDH	1.095,65

Detalhes	Número	Data	Data da Baixa	Histórico	Valor	Tipo de Documento	Operação
	206051039	27/11/2020	27/11/2020	PAGAMENTO 206051039 2020 LIQUIDACAO 206051068 2020 EMPENHO 206050490 2020 DOTACAO 01 020 605 08 244 0205 2253 0000 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2120605214 PROGRAMA CRIANCA FELIZ PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS FONTE DE RECURSOS 117 TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS	7.894,95	Ordem de Pagamento	32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única
	206050606	02/07/2020	03/07/2020	PAGAMENTO 206050606 2020 LIQUIDACAO 206050633 2020 EMPENHO 206050490 2020 DOTACAO 01 020 605 08 244 0205 2253 0000 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2120605214 PROGRAMA CRIANCA FELIZ PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS FONTE DE RECURSOS 117 TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS	2.302,88	Ordem de Pagamento	32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única
	206050607	02/07/2020	03/07/2020	PAGAMENTO 206050607 2020 LIQUIDACAO 206050634 2020 EMPENHO 206050490 2020 DOTACAO 01 020 605 08 244 0205 2253 0000 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2120605214 PROGRAMA CRIANCA FELIZ PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS FONTE DE RECURSOS 117 TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS	1.095,65	Ordem de Pagamento	32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única

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