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Detalhes do Empenho

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Dados Abertos

Número:	150010568
Data:	21/07/2020
Tipo de Empenho:	Estimativo
Histórico:	SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 714 2020 1520092 2020 23 256 272 0001 52 W T CORREIRA EIRELI EM 16 07 2020 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 DOTACAO 01 015 001 15 452 0104 2205 0000 3 3 90 39 00 00 00 1 01 RP R$ 42 000 00
Valor:	R$ 42.000,00
Fonte:	101 - RP
Pessoa:	W T CORREIRA LTDA
Categoria:	Normal
Unidade:	Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade - SMCCI
Diária:
Contrato:	1520092/2020 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo empenhado: R$ 42.000,00

Saldo liquidado: R$ 26.236,00

Saldo pago: R$ 26.236,00

Número	Data	Histórico	Valor	Empenho

Nenhum registro encontrado

Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor
	150011137	10/12/2020	LIQUIDACAO 150011137 2020 EMPENHO 150010568 2020 DOTACAO 01 015 001 15 452 0104 2205 0000 MANUTENCAO DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA BAIRROS CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 12 00 00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA W T CORREIRA EIRELI (23 256 272 0001 52) CLASSE 50 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TIPO NFS E NOTA FISCAL DE SERVICO ELET N DOCUMENTO COMPROBATORIO 197 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 714 2020 1520092 2020 23 256 272 0001 52 W T CORREIRA EIRELI EM 16 07 2020 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 DOTACAO 01 015 001 15 452 0104 2205 0000 3 3 90 39 00 00 00 1 01 RP R$ 42 000 00	4.252,50
	150011234	22/12/2020	LIQUIDACAO 150011234 2020 EMPENHO 150010568 2020 DOTACAO 01 015 001 15 452 0104 2205 0000 MANUTENCAO DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA BAIRROS CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 12 00 00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA W T CORREIRA EIRELI (23 256 272 0001 52) CLASSE 50 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TIPO NFS E NOTA FISCAL DE SERVICO ELET N DOCUMENTO COMPROBATORIO 201 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 714 2020 1520092 2020 23 256 272 0001 52 W T CORREIRA EIRELI EM 16 07 2020 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 DOTACAO 01 015 001 15 452 0104 2205 0000 3 3 90 39 00 00 00 1 01 RP R$ 42 000 00	5.320,00
	150010998	12/11/2020	LIQUIDACAO 150010998 2020 EMPENHO 150010568 2020 DOTACAO 01 015 001 15 452 0104 2205 0000 MANUTENCAO DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA BAIRROS CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 12 00 00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA W T CORREIRA EIRELI (23 256 272 0001 52) CLASSE 50 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 185 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 714 2020 1520092 2020 23 256 272 0001 52 W T CORREIRA EIRELI EM 16 07 2020 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 DOTACAO 01 015 001 15 452 0104 2205 0000 3 3 90 39 00 00 00 1 01 RP R$ 42 000 00	4.826,50
	150010647	14/08/2020	LIQUIDACAO 150010647 2020 EMPENHO 150010568 2020 DOTACAO 01 015 001 15 452 0104 2205 0000 MANUTENCAO DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA BAIRROS CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 39 12 00 00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA W T CORREIRA EIRELI (23 256 272 0001 52) CLASSE 50 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TIPO NFS E NOTA FISCAL DE SERVICO ELET N DOCUMENTO COMPROBATORIO 167 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 714 2020 1520092 2020 23 256 272 0001 52 W T CORREIRA EIRELI EM 16 07 2020 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 DOTACAO 01 015 001 15 452 0104 2205 0000 3 3 90 39 00 00 00 1 01 RP R$ 42 000 00	6.048,00
	150010678	19/08/2020	LIQUIDACAO 150010678 2020 EMPENHO 150010568 2020 DOTACAO 01 015 001 15 452 0104 2205 0000 MANUTENCAO DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA BAIRROS CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 39 12 00 00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA W T CORREIRA EIRELI (23 256 272 0001 52) CLASSE 50 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 170 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 714 2020 1520092 2020 23 256 272 0001 52 W T CORREIRA EIRELI EM 16 07 2020 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 DOTACAO 01 015 001 15 452 0104 2205 0000 3 3 90 39 00 00 00 1 01 RP R$ 42 000 00	6.048,00
	150010732	09/09/2020	LIQUIDACAO 150010732 2020 EMPENHO 150010568 2020 DOTACAO 01 015 001 15 452 0104 2205 0000 MANUTENCAO DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA BAIRROS CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 39 12 00 00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA W T CORREIRA EIRELI (23 256 272 0001 52) CLASSE 50 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 173 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 714 2020 1520092 2020 23 256 272 0001 52 W T CORREIRA EIRELI EM 16 07 2020 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 DOTACAO 01 015 001 15 452 0104 2205 0000 3 3 90 39 00 00 00 1 01 RP R$ 42 000 00	5.789,00
	150010733	09/09/2020	LIQUIDACAO 150010733 2020 EMPENHO 150010568 2020 DOTACAO 01 015 001 15 452 0104 2205 0000 MANUTENCAO DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA BAIRROS CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 39 12 00 00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA W T CORREIRA EIRELI (23 256 272 0001 52) CLASSE 50 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 172 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 714 2020 1520092 2020 23 256 272 0001 52 W T CORREIRA EIRELI EM 16 07 2020 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 DOTACAO 01 015 001 15 452 0104 2205 0000 3 3 90 39 00 00 00 1 01 RP R$ 42 000 00	5.876,50

Número	Data	Histórico	Valor	Liquidação
150010897	14/10/2020	FEITO CONFORME SOLICITADO NO OFICIO N 898 2020	6.048,00	150010647, Data. 14/08/2020, Emp. Núm.:150010568, Data: 21/07/2020, Credor: W T CORREIRA LTDA, Valor: R$ 42.000,00
150010898	14/10/2020	FEITO CONFORME SOLICITADO NO OFICIO N 898 2020	5.876,50	150010733, Data. 09/09/2020, Emp. Núm.:150010568, Data: 21/07/2020, Credor: W T CORREIRA LTDA, Valor: R$ 42.000,00

Detalhes	Número	Data	Data da Baixa	Histórico	Valor	Tipo de Documento	Operação
	150011109	10/12/2020	10/12/2020	PAGAMENTO 150011109 2020 LIQUIDACAO 150011137 2020 EMPENHO 150010568 2020 DOTACAO 01 015 001 15 452 0104 2205 0000 MANUTENCAO DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA BAIRROS CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2215001001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS SEMSUR CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP	4.252,50	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
	150011219	22/12/2020	23/12/2020	PAGAMENTO 150011219 2020 LIQUIDACAO 150011234 2020 EMPENHO 150010568 2020 DOTACAO 01 015 001 15 452 0104 2205 0000 MANUTENCAO DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA BAIRROS CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2215001001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS SEMSUR CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP	5.320,00	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
	150010976	12/11/2020	12/11/2020	PAGAMENTO 150010976 2020 LIQUIDACAO 150010998 2020 EMPENHO 150010568 2020 DOTACAO 01 015 001 15 452 0104 2205 0000 MANUTENCAO DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA BAIRROS CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2215001001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS SEMSUR CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP	4.826,50	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
	150010665	19/08/2020	19/08/2020	PAGAMENTO 150010665 2020 LIQUIDACAO 150010678 2020 EMPENHO 150010568 2020 DOTACAO 01 015 001 15 452 0104 2205 0000 MANUTENCAO DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA BAIRROS CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2215001001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS SEMSUR CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP	6.048,00	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
	150010746	11/09/2020	11/09/2020	PAGAMENTO 150010746 2020 LIQUIDACAO 150010732 2020 EMPENHO 150010568 2020 DOTACAO 01 015 001 15 452 0104 2205 0000 MANUTENCAO DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA BAIRROS CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2215001001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS SEMSUR CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP	5.789,00	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco

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