Portal da Transparência Prefeitura de Rio Branco

Atualizado: 08/12/2023

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Online: 733

Detalhes da Pessoa

Nome/Razão Social:	W T CORREIRA LTDA
CPF/CPNJ:	23.256.272/0001-52
Telefone:	(68)3301-5462
Endereço:	MINAS GERAIS, 815 , PREVENTORIO, RIO BRANCO, AC, 69900132

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Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Tipo de Empenho	Fonte	Pessoa
1		175010432	22/03/2022	Ordinário	110 - RPI	W T CORREIRA LTDA
2		175011181	01/09/2021	Estimativo	110 - RPI	W T CORREIRA LTDA
3		150010389	09/08/2021	Estimativo	101 - RP	W T CORREIRA LTDA
4		150010099	15/02/2021	Estimativo	101 - RP	W T CORREIRA LTDA
5		150010100	15/02/2021	Estimativo	101 - RP	W T CORREIRA LTDA
6		150010098	15/02/2021	Estimativo	101 - RP	W T CORREIRA LTDA
7		175010639	05/05/2021	Estimativo	110 - RPI	W T CORREIRA LTDA
8		175010632	03/05/2021	Estimativo	110 - RPI	W T CORREIRA LTDA
9		175010239	04/02/2021	Estimativo	110 - RPI	W T CORREIRA LTDA
10		175010516	12/04/2021	Estimativo	110 - RPI	W T CORREIRA LTDA

1 10 25 50 TODOS

Total de Registros: 82

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Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor	Empenho
1		150010358	20/07/2021	ESTORNO DE EXECUCAO N 3 13 04 2021 \| CONTRATO N 717 2020 \| 1520094 2020 \| 16 07 2020 \| 23 256 272 0001 52 W T CORREIRA EIRELI \| 50 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS \| UNIDADE ADMINISTRATIVA 01 14 02 00004 000 00 DIVISAO DE ZELADORIA E TRANSPORTES SMZC \| ELEMENTO DE DESPESA 01 015 001 15 452 0104 2205 0000 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA \| DESTINACAO DE RECURSO 1 01 01 RP	22.365,00	Núm.:150010168, Data: 13/04/2021, Credor: W T CORREIRA LTDA, Valor: R$ 36.813,00
2		150010366	20/07/2021	ESTORNO DE EXECUCAO N 3 13 04 2021 \| CONTRATO N 715 2020 \| 1520093 2020 \| 16 07 2020 \| 23 256 272 0001 52 W T CORREIRA EIRELI \| 50 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS \| UNIDADE ADMINISTRATIVA 01 14 02 00004 000 00 DIVISAO DE ZELADORIA E TRANSPORTES SMZC \| ELEMENTO DE DESPESA 01 015 001 15 452 0104 2205 0000 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA \| DESTINACAO DE RECURSO 1 01 01 RP	18.466,00	Núm.:150010169, Data: 13/04/2021, Credor: W T CORREIRA LTDA, Valor: R$ 37.485,00
3		150010176	13/04/2021	ESTORNO DE EXECUCAO N 2 15 02 2021 \| CONTRATO N 715 2020 \| 1520093 2020 \| 16 07 2020 \| 23 256 272 0001 52 W T CORREIRA EIRELI \| 50 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS \| UNIDADE ADMINISTRATIVA 01 14 02 00004 000 00 DIVISAO DE ZELADORIA E TRANSPORTES SMZC \| ELEMENTO DE DESPESA 01 015 001 15 452 0104 2205 0000 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA \| DESTINACAO DE RECURSO 1 01 01 RP	4.077,50	Núm.:150010099, Data: 15/02/2021, Credor: W T CORREIRA LTDA, Valor: R$ 11.515,00
4		150010175	13/04/2021	ESTORNO DE EXECUCAO N 2 15 02 2021 \| CONTRATO N 717 2020 \| 1520094 2020 \| 16 07 2020 \| 23 256 272 0001 52 W T CORREIRA EIRELI \| 50 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS \| UNIDADE ADMINISTRATIVA 01 14 02 00004 000 00 DIVISAO DE ZELADORIA E TRANSPORTES SMZC \| ELEMENTO DE DESPESA 01 015 001 15 452 0104 2205 0000 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA \| DESTINACAO DE RECURSO 1 01 01 RP	4.900,00	Núm.:150010098, Data: 15/02/2021, Credor: W T CORREIRA LTDA, Valor: R$ 14.560,00
5		150010304	01/06/2021	ESTORNO DE EXECUCAO N 2 15 02 2021 \| CONTRATO N 714 2020 \| 1520092 2020 \| 16 07 2020 \| 23 256 272 0001 52 W T CORREIRA EIRELI \| 50 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS \| UNIDADE ADMINISTRATIVA 01 14 02 00004 000 00 DIVISAO DE ZELADORIA E TRANSPORTES SMZC \| ELEMENTO DE DESPESA 01 015 001 15 452 0104 2205 0000 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA \| DESTINACAO DE RECURSO 1 01 01 RP	2.674,00	Núm.:150010100, Data: 15/02/2021, Credor: W T CORREIRA LTDA, Valor: R$ 15.505,00
6		175011210	02/09/2021	CONFORME MEMORANDO N 677 2021 DIRAF O SALDO DO CONTRATO NAO SERA UTILIZADO	8.337,60	Núm.:175010239, Data: 04/02/2021, Credor: W T CORREIRA LTDA, Valor: R$ 46.080,00
7		175011436	22/10/2021	SALDOS DE CONTRATOS QUE SERAO ESTORNADOS TENDO EM VISTA SE TRATAR DE ADITIVOS CONTRATUAL COM VIGENCIA DE MAIO A AGOSTO E OS MESMO NAO SERAO UTILIZADOS PARA PAGAMENTO DE OUTRAS MEDICOES POR TANTO SERAO ESTORNADOS CONFORME O MEMORANDO N 819 2021 DIRAF EMURB	10.952,79	Núm.:175010639, Data: 05/05/2021, Credor: W T CORREIRA LTDA, Valor: R$ 23.540,00
8		175011457	04/11/2019	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO COMO FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE ACORDO COM CONTRATO 011 2018 A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 007 2017 DO PREGAO PRESENCIAL N 004 2017 CONFORME O 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 011 2018 JUSTIFICATIVA DE ESTORNO RESCISAO UNILATERAL CONFORME SOLICITACAO DO MEMO N 940 2019 DIRAF	72.998,83	Núm.:175010290, Data: 29/03/2019, Credor: W T CORREIRA LTDA, Valor: R$ 200.000,00
9		175011494	25/10/2021	SALDO DE CONTRATOS QUE SERAO ESTORNADOS TENDO EM VISTA SE TRATAR DE ADITIVOS CONTRATUAL COM VIGENCIA DE MAIO A AGOSTO E OS MESMOS NAO SERAO UTILIZADOS PARA PAGAMENTO DE OUTRAS MEDICOES CONFORME MEMORANDO N 819 DE 2021 DIRAF EMURB	8.906,40	Núm.:175010632, Data: 03/05/2021, Credor: W T CORREIRA LTDA, Valor: R$ 46.080,00
10		150010560	25/11/2021	ESTORNO DE EXECUCAO N 4 09 08 2021 \| CONTRATO N 715 2020 \| 1520093 2020 \| 16 07 2020 \| 23 256 272 0001 52 W T CORREIRA EIRELI \| 50 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS \| UNIDADE ADMINISTRATIVA 01 14 02 00004 000 00 DIVISAO DE ZELADORIA E TRANSPORTES SMZC \| ELEMENTO DE DESPESA 01 015 001 15 452 0104 2205 0000 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA \| DESTINACAO DE RECURSO 1 01 01 RP ANULACAO DE EMPENHO POR MOTIVO DE CONTRATO SEM EXECUCAO	32.798,50	Núm.:150010389, Data: 09/08/2021, Credor: W T CORREIRA LTDA, Valor: R$ 42.000,00
					Total Valor: 186.476,62

1 10 25 50 TODOS

Total de Registros: 38

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Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor
1		175010414	23/03/2022	LIQUIDACAO 175010414 2022 EMPENHO 175010432 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2491 0000 INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 92 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 92 36 61 00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA W T CORREIRA EIRELI (23 256 272 0001 52) CLASSE 50 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 248 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO RECOLHECIMENTO DE DIVIDA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE UMA ( 01 ) RETROESCAVADEIRA PLACA EA RE 91 CONFORME O CONTRATO N 054 2017 PREGAO PRESENCIAL SRP N 012 2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECO N 012 2017 PARECER JURIDICO N 114 2022 EMURB PROC ADM N 530 2022	6.804,00
2		175011947	03/11/2021	LIQUIDACAO 175011947 2021 EMPENHO 175011181 2021 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 12 00 00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA W T CORREIRA EIRELI (23 256 272 0001 52) CLASSE 50 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 245 VALOR REF AO PGTO DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE UMA RETROESCAVADEIRA (COM OPERADOR) CONF DECIMO TERMO ADITIVO AO CONT N 054 2017 PREGAO PRESENCIAL SRP N 012 2017 ATA DE REGISTRO DE PRECO N 012 2017	14.954,40
3		150010805	31/08/2021	LIQUIDACAO 150010805 2021 EMPENHO 150010389 2021 DOTACAO 01 015 001 15 452 0104 2205 0000 MANUTENCAO DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA BAIRROS CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 12 00 00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA W T CORREIRA EIRELI (23 256 272 0001 52) CLASSE 50 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 240 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 715 2020 1520093 2020 23 256 272 0001 52 W T CORREIRA EIRELI EM 09 08 2021 EXECUCAO DO CONTRATO N 4 DOTACAO 01 015 001 15 452 0104 2205 0000 3 3 90 39 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 42 000 00	6.888,00
4		150010226	31/03/2021	LIQUIDACAO 150010226 2021 EMPENHO 150010100 2021 DOTACAO 01 015 001 15 452 0104 2205 0000 MANUTENCAO DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA BAIRROS CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 12 00 00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA W T CORREIRA EIRELI (23 256 272 0001 52) CLASSE 50 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TIPO NFS E NOTA FISCAL DE SERVICO ELET N DOCUMENTO COMPROBATORIO 211 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 714 2020 1520092 2020 23 256 272 0001 52 W T CORREIRA EIRELI EM 15 02 2021 EXECUCAO DO CONTRATO N 2 DOTACAO 01 015 001 15 452 0104 2205 0000 3 3 90 39 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 15 505 00	4.998,00
5		150010227	31/03/2021	LIQUIDACAO 150010227 2021 EMPENHO 150010099 2021 DOTACAO 01 015 001 15 452 0104 2205 0000 MANUTENCAO DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA BAIRROS CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 12 00 00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA W T CORREIRA EIRELI (23 256 272 0001 52) CLASSE 50 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TIPO NFS E NOTA FISCAL DE SERVICO ELET N DOCUMENTO COMPROBATORIO 213 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 715 2020 1520093 2020 23 256 272 0001 52 W T CORREIRA EIRELI EM 15 02 2021 EXECUCAO DO CONTRATO N 2 DOTACAO 01 015 001 15 452 0104 2205 0000 3 3 90 39 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 11 515 00	3.608,50
6		150010224	31/03/2021	LIQUIDACAO 150010224 2021 EMPENHO 150010098 2021 DOTACAO 01 015 001 15 452 0104 2205 0000 MANUTENCAO DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA BAIRROS CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 12 00 00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA W T CORREIRA EIRELI (23 256 272 0001 52) CLASSE 50 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TIPO NFS E NOTA FISCAL DE SERVICO ELET N DOCUMENTO COMPROBATORIO 212 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 717 2020 1520094 2020 23 256 272 0001 52 W T CORREIRA EIRELI EM 15 02 2021 EXECUCAO DO CONTRATO N 2 DOTACAO 01 015 001 15 452 0104 2205 0000 3 3 90 39 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 14 560 00	4.816,00
7		175010450	30/03/2021	LIQUIDACAO 175010450 2021 EMPENHO 175010239 2021 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 12 00 00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA W T CORREIRA EIRELI (23 256 272 0001 52) CLASSE 50 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TIPO NFS E NOTA FISCAL DE SERVICO ELET N DOCUMENTO COMPROBATORIO 215 VALOR REF AO PGTO DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE UMA RETROESCAVADEIRA (COM OPERADOR) CONF OITAVO TERMO ADITIVO AO CONT N 054 2017 PREGAO PRESENCIAL SRP N 012 2017 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 012 2017	7.200,00
8		175011673	28/09/2021	LIQUIDACAO 175011673 2021 EMPENHO 175010639 2021 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 1346 0000 PAVIMENTACAO DE VIAS CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 12 00 00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA W T CORREIRA EIRELI (23 256 272 0001 52) CLASSE 50 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 242 VALOR REF AO PGTO DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE UM CAMINHAO BASC TOCO (COM CONDUTOR) PLACA (MZP 4383) CONF QUINTO TERMO ADITIVO AO CONT N 163 2019 PREGAO PRESENCIAL N 048 2019 ATA DE REGISTRO DE PRECO N 013 2019	6.448,62
9		175011650	27/09/2021	LIQUIDACAO 175011650 2021 EMPENHO 175010632 2021 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 1346 0000 PAVIMENTACAO DE VIAS CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 12 00 00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA W T CORREIRA EIRELI (23 256 272 0001 52) CLASSE 50 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 243 VALOR REF AO PGTO DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE UMA RETROESCAVADEIRA (COM OPERADOR) CONF NONO TERMO ADITIVO AO CONT N 054 2017 PREGAO PRESENCIAL N 012 2017 ATA DE REGISTRO DE PRECO N 012 2017	7.221,60
10		175010866	11/06/2021	LIQUIDACAO 175010866 2021 EMPENHO 175010239 2021 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 12 00 00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA W T CORREIRA EIRELI (23 256 272 0001 52) CLASSE 50 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TIPO NFS E NOTA FISCAL DE SERVICO ELET INATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 228 VALOR REF AO PGTO DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE UMA RETROESCAVADEIRA (COM OPERADOR) CONF OITAVO TERMO ADITIVO AO CONT N 054 2017 PREGAO PRESENCIAL SRP N 012 2017 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 012 2017	11.829,60
					Total Valor: 74.768,72

1 10 25 50 TODOS

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Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor	Liquidação
1		175011443	30/06/2020	SOLICITADO(A) POR E MAIL SITUACAO DE EMERGENCIA EM SAUDE POR JONESCLEI DE SOUZA BANDEIRA	7.131,54	175011415, Data. 30/06/2020, Emp. Núm.:175010398, Data: 17/02/2020, Credor: W T CORREIRA LTDA, Valor: R$ 64.584,00
2		150010897	14/10/2020	FEITO CONFORME SOLICITADO NO OFICIO N 898 2020	6.048,00	150010647, Data. 14/08/2020, Emp. Núm.:150010568, Data: 21/07/2020, Credor: W T CORREIRA LTDA, Valor: R$ 42.000,00
3		150010898	14/10/2020	FEITO CONFORME SOLICITADO NO OFICIO N 898 2020	5.876,50	150010733, Data. 09/09/2020, Emp. Núm.:150010568, Data: 21/07/2020, Credor: W T CORREIRA LTDA, Valor: R$ 42.000,00
4		125010685	10/04/2018	SOLICITACAO ATENDIDA CONFORME OFICIO N 358 2018 EMURB	1.958,29	125010619, Data. 28/03/2018, Emp. Núm.:125010597, Data: 19/03/2018, Credor: W T CORREIRA LTDA, Valor: R$ 1.958,29
5		125012056	19/10/2018	CONFORME SOLICITACAO ATRAVES DO OFICIO EMURB DIPRE N 788 2018	4.931,52	125012044, Data. 18/10/2018, Emp. Núm.:125011323, Data: 24/09/2018, Credor: W T CORREIRA LTDA, Valor: R$ 132.799,84
6		125012030	18/10/2018	SOLICITACAO ATENDIDA CONFORME OFICIO N 778 2018	1.274,85	125011961, Data. 15/10/2018, Emp. Núm.:125011323, Data: 24/09/2018, Credor: W T CORREIRA LTDA, Valor: R$ 132.799,84
7		172020161	09/04/2019	ESTORNO CONFORME OF DIAF N 075 2019	170,82	172020152, Data. 08/04/2019, Emp. Núm.:172020078, Data: 13/02/2019, Credor: W T CORREIRA LTDA, Valor: R$ 30.000,00
8		175011160	22/07/2019	FEITO CONFORME OFICIO N 824 DE 2019 EMURB	20.957,67	175011112, Data. 18/07/2019, Emp. Núm.:175010651, Data: 19/06/2019, Credor: W T CORREIRA LTDA, Valor: R$ 50.000,00
9		170010461	30/07/2019	FEITO CONFORME OFICIO N 161 2019 GAB SEINFRA PMRB	7.952,74	170010456, Data. 29/07/2019, Emp. Núm.:170010403, Data: 25/07/2019, Credor: W T CORREIRA LTDA, Valor: R$ 7.952,74
10		175013061	19/12/2019	FEITO CONFORME OFICIO N 1 487 2019 EMURB	2.844,00	175012880, Data. 17/12/2019, Emp. Núm.:175011592, Data: 29/11/2019, Credor: W T CORREIRA LTDA, Valor: R$ 25.920,00
					Total Valor: 59.145,93

1 10 25 50 TODOS

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Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Data da Baixa	Histórico	Valor	Tipo de Documento	Operação
1		175010306	23/03/2022	23/03/2022	PAGAMENTO 175010306 2022 LIQUIDACAO 175010414 2022 EMPENHO 175010432 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2491 0000 INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 92 00 00 00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES CONTA FINANCEIRA 2117501001 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB BB FONTE DE RECURSOS 110 RPI	6.804,00	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
2		150011111	10/12/2020	10/12/2020	PAGAMENTO 150011111 2020 LIQUIDACAO 150011135 2020 EMPENHO 150010567 2020 DOTACAO 01 015 001 15 452 0104 2205 0000 MANUTENCAO DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA BAIRROS CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2215001001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS SEMSUR CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP	4.326,00	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
3		150011109	10/12/2020	10/12/2020	PAGAMENTO 150011109 2020 LIQUIDACAO 150011137 2020 EMPENHO 150010568 2020 DOTACAO 01 015 001 15 452 0104 2205 0000 MANUTENCAO DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA BAIRROS CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2215001001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS SEMSUR CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP	4.252,50	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
4		150011110	10/12/2020	10/12/2020	PAGAMENTO 150011110 2020 LIQUIDACAO 150011136 2020 EMPENHO 150010566 2020 DOTACAO 01 015 001 15 452 0104 2205 0000 MANUTENCAO DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA BAIRROS CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2215001001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS SEMSUR CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP	2.740,50	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
5		175013353	15/12/2020	16/12/2020	PAGAMENTO 175013353 2020 LIQUIDACAO 175013383 2020 EMPENHO 175010884 2020 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 1346 0000 PAVIMENTACAO DE VIAS CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2217501002 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	5.452,99	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
6		175013380	16/12/2020	17/12/2020	PAGAMENTO 175013380 2020 LIQUIDACAO 175013404 2020 EMPENHO 175010896 2020 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 1346 0000 PAVIMENTACAO DE VIAS CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2217501002 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	12.240,00	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
7		175011268	25/08/2021	26/08/2021	PAGAMENTO 175011268 2021 LIQUIDACAO 175011325 2021 EMPENHO 175010639 2021 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 1346 0000 PAVIMENTACAO DE VIAS CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2217501002 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	6.138,59	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
8		150010808	31/08/2021	01/09/2021	PAGAMENTO 150010808 2021 LIQUIDACAO 150010805 2021 EMPENHO 150010389 2021 DOTACAO 01 015 001 15 452 0104 2205 0000 MANUTENCAO DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA BAIRROS CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2215001001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS SEMSUR CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP	6.888,00	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
9		150011219	22/12/2020	23/12/2020	PAGAMENTO 150011219 2020 LIQUIDACAO 150011234 2020 EMPENHO 150010568 2020 DOTACAO 01 015 001 15 452 0104 2205 0000 MANUTENCAO DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA BAIRROS CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2215001001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS SEMSUR CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP	5.320,00	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
10		150011220	22/12/2020	23/12/2020	PAGAMENTO 150011220 2020 LIQUIDACAO 150011233 2020 EMPENHO 150010567 2020 DOTACAO 01 015 001 15 452 0104 2205 0000 MANUTENCAO DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA BAIRROS CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2215001001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS SEMSUR CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP	5.400,50	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
						Total Valor: 59.563,08

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Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor	Pagamento
1		116021905	31/07/2018	SOLICITACAO ATENDIDA CONFORME OFICIO FMS SEMSA N 296 2018	18.678,45	116021764, Data. 19/07/2018, Liquição. 116021505, Data. 12/07/2018, Emp. Núm.:116020470, Data: 12/03/2018, Credor: W T CORREIRA LTDA, Valor: R$ 111.821,16
2		116021763	19/07/2018	SOLICITACAO CONFORME OFICIO FMS SEMSA N 279 2018	19.270,94	116021682, Data. 12/07/2018, Liquição. 116021505, Data. 12/07/2018, Emp. Núm.:116020470, Data: 12/03/2018, Credor: W T CORREIRA LTDA, Valor: R$ 111.821,16
3		116022984	23/11/2018	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE AMPLIACAO DA USF VILA DA AMIZADE CONF TOMADA DE PRECOS N 021 2017 E CONTRATO N 056 2018 VERBA PAB SUS PROCESSO N 28006 2017	16.172,09	116022925, Data. 20/11/2018, Liquição. 116022568, Data. 13/11/2018, Emp. Núm.:116020470, Data: 12/03/2018, Credor: W T CORREIRA LTDA, Valor: R$ 111.821,16
4		116022924	20/11/2018	SOLICITACAO ATENDIDA CONFORME OFICIO N 462 2018 FMS	16.172,09	116022885, Data. 13/11/2018, Liquição. 116022568, Data. 13/11/2018, Emp. Núm.:116020470, Data: 12/03/2018, Credor: W T CORREIRA LTDA, Valor: R$ 111.821,16
					Total Valor: 70.293,57

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