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Atualizado: 05/06/2025

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Detalhes do Empenho

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Dados Abertos

Número:	175010290
Data:	29/03/2019
Tipo de Empenho:	Estimativo
Histórico:	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO COMO FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE ACORDO COM CONTRATO 011 2018 A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 007 2017 DO PREGAO PRESENCIAL N 004 2017 CONFORME O 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 011 2018
Valor:	R$ 200.000,00
Fonte:	110 - RPI
Pessoa:	W T CORREIRA LTDA
Categoria:	Normal
Unidade:	Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco - EMURB
Diária:
Contrato:	1011/2018 - Consumo e Ferramentas - contrato 011/2018 - tabela sinapi

Saldo empenhado: R$ 200.000,00

Saldo liquidado: R$ 127.001,17

Saldo pago: R$ 127.001,17

Número	Data	Histórico	Valor	Empenho

Nenhum registro encontrado

Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor
	175010405	25/04/2019	LIQUIDACAO 175010405 2019 EMPENHO 175010290 2019 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 54 00 00 MATERIAL P MANUT CONSERV DE ESTRADAS E VIAS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA N W CONSTRUCOES E COMERCIO VITORIA LTDA EPP (23 256 272 0001 52) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 157 2019 VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO COMO FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE ACORDO COM CONTRATO 011 2018 A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 007 2017 DO PREGAO PRESENCIAL N 004 2017 CONFORME O 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 011 2018	27.314,38
	175010434	26/04/2019	LIQUIDACAO 175010434 2019 EMPENHO 175010290 2019 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 42 00 00 FERRAMENTAS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA N W CONSTRUCOES E COMERCIO VITORIA LTDA EPP (23 256 272 0001 52) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 155 2019 VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO COMO FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE ACORDO COM CONTRATO 011 2018 A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 007 2017 DO PREGAO PRESENCIAL N 004 2017 CONFORME O 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 011 2018	13.831,47
	175010433	26/04/2019	LIQUIDACAO 175010433 2019 EMPENHO 175010290 2019 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 28 00 00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA N W CONSTRUCOES E COMERCIO VITORIA LTDA EPP (23 256 272 0001 52) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 156 2019 VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO COMO FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE ACORDO COM CONTRATO 011 2018 A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 007 2017 DO PREGAO PRESENCIAL N 004 2017 CONFORME O 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 011 2018	2.008,33
	175010432	26/04/2019	LIQUIDACAO 175010432 2019 EMPENHO 175010290 2019 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 24 00 00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA N W CONSTRUCOES E COMERCIO VITORIA LTDA EPP (23 256 272 0001 52) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 158 2019 VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO COMO FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE ACORDO COM CONTRATO 011 2018 A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 007 2017 DO PREGAO PRESENCIAL N 004 2017 CONFORME O 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 011 2018	1.072,15
	175010589	20/05/2019	LIQUIDACAO 175010589 2019 EMPENHO 175010290 2019 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 24 00 00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA N W CONSTRUCOES E COMERCIO VITORIA LTDA EPP (23 256 272 0001 52) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 169 VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO COMO FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE ACORDO COM CONTRATO 011 2018 A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 007 2017 DO PREGAO PRESENCIAL N 004 2017 CONFORME O 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 011 2018	241,89
	175010597	20/05/2019	LIQUIDACAO 175010597 2019 EMPENHO 175010290 2019 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 24 00 00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA N W CONSTRUCOES E COMERCIO VITORIA LTDA EPP (23 256 272 0001 52) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 172 VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO COMO FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE ACORDO COM CONTRATO 011 2018 A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 007 2017 DO PREGAO PRESENCIAL N 004 2017 CONFORME O 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 011 2018	195,72
	175010609	21/05/2019	LIQUIDACAO 175010609 2019 EMPENHO 175010290 2019 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 42 00 00 FERRAMENTAS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA N W CONSTRUCOES E COMERCIO VITORIA LTDA EPP (23 256 272 0001 52) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 163 VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO COMO FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE ACORDO COM CONTRATO 011 2018 A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 007 2017 DO PREGAO PRESENCIAL N 004 2017 CONFORME O 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 011 2018	17.513,85
	175010678	27/05/2019	LIQUIDACAO 175010678 2019 EMPENHO 175010290 2019 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 54 00 00 MATERIAL P MANUT CONSERV DE ESTRADAS E VIAS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA N W CONSTRUCOES E COMERCIO VITORIA LTDA EPP (23 256 272 0001 52) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 177 2019 VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO COMO FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE ACORDO COM CONTRATO 011 2018 A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 007 2017 DO PREGAO PRESENCIAL N 004 2017 CONFORME O 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 011 2018	369,49
	175012208	17/10/2019	LIQUIDACAO 175012208 2019 EMPENHO 175010290 2019 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 54 00 00 MATERIAL P MANUT CONSERV DE ESTRADAS E VIAS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA W T CORREIRA EIRELI (23 256 272 0001 52) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 258 VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO COMO FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE ACORDO COM CONTRATO 011 2018 A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 007 2017 DO PREGAO PRESENCIAL N 004 2017 CONFORME O 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 011 2018	8.638,80
	175010736	31/05/2019	LIQUIDACAO 175010736 2019 EMPENHO 175010290 2019 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 52 00 00 MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA N W CONSTRUCOES E COMERCIO VITORIA LTDA EPP (23 256 272 0001 52) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 182 VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO COMO FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE ACORDO COM CONTRATO 011 2018 A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 007 2017 DO PREGAO PRESENCIAL N 004 2017 CONFORME O 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 011 2018	18.940,56
	175010763	03/06/2019	LIQUIDACAO 175010763 2019 EMPENHO 175010290 2019 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 24 00 00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA N W CONSTRUCOES E COMERCIO VITORIA LTDA EPP (23 256 272 0001 52) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 179 2019 VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO COMO FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE ACORDO COM CONTRATO 011 2018 A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 007 2017 DO PREGAO PRESENCIAL N 004 2017 CONFORME O 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 011 2018	4.450,65
	175010854	18/06/2019	LIQUIDACAO 175010854 2019 EMPENHO 175010290 2019 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 24 00 00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA N W CONSTRUCOES E COMERCIO VITORIA LTDA EPP (23 256 272 0001 52) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 188 2019 VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO COMO FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE ACORDO COM CONTRATO 011 2018 A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 007 2017 DO PREGAO PRESENCIAL N 004 2017 CONFORME O 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 011 2018	95,40
	175011060	11/07/2019	LIQUIDACAO 175011060 2019 EMPENHO 175010290 2019 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 24 00 00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA N W CONSTRUCOES E COMERCIO VITORIA LTDA EPP (23 256 272 0001 52) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NFS E NOTA FISCAL DE SERVICO ELET N DOCUMENTO COMPROBATORIO 196 2019 VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO COMO FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE ACORDO COM CONTRATO 011 2018 A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 007 2017 DO PREGAO PRESENCIAL N 004 2017 CONFORME O 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 011 2018	72,96
	175011062	11/07/2019	LIQUIDACAO 175011062 2019 EMPENHO 175010290 2019 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 54 00 00 MATERIAL P MANUT CONSERV DE ESTRADAS E VIAS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA N W CONSTRUCOES E COMERCIO VITORIA LTDA EPP (23 256 272 0001 52) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 197 2019 VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO COMO FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE ACORDO COM CONTRATO 011 2018 A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 007 2017 DO PREGAO PRESENCIAL N 004 2017 CONFORME O 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 011 2018	9.248,15
	175011258	29/07/2019	LIQUIDACAO 175011258 2019 EMPENHO 175010290 2019 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 54 00 00 MATERIAL P MANUT CONSERV DE ESTRADAS E VIAS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA N W CONSTRUCOES E COMERCIO VITORIA LTDA EPP (23 256 272 0001 52) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 201 VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO COMO FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE ACORDO COM CONTRATO 011 2018 A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 007 2017 DO PREGAO PRESENCIAL N 004 2017 CONFORME O 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 011 2018	23.007,37

Detalhes	Número	Data	Data da Baixa	Histórico	Valor	Tipo de Documento	Operação
	175010389	29/04/2019	02/05/2019	PAGAMENTO 175010389 2019 LIQUIDACAO 175010405 2019 EMPENHO 175010290 2019 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217501002 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	27.314,38	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	175010388	29/04/2019	02/05/2019	PAGAMENTO 175010388 2019 LIQUIDACAO 175010434 2019 EMPENHO 175010290 2019 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217501002 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	13.831,47	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	175010507	15/05/2019	15/05/2019	PAGAMENTO 175010507 2019 LIQUIDACAO 175010433 2019 EMPENHO 175010290 2019 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217501002 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	2.008,33	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	175010509	15/05/2019	15/05/2019	PAGAMENTO 175010509 2019 LIQUIDACAO 175010432 2019 EMPENHO 175010290 2019 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217501002 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	1.072,15	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	175010560	20/05/2019	21/05/2019	PAGAMENTO 175010560 2019 LIQUIDACAO 175010589 2019 EMPENHO 175010290 2019 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217501002 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	241,89	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	175010553	20/05/2019	21/05/2019	PAGAMENTO 175010553 2019 LIQUIDACAO 175010597 2019 EMPENHO 175010290 2019 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217501002 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	195,72	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	175010572	21/05/2019	21/05/2019	PAGAMENTO 175010572 2019 LIQUIDACAO 175010609 2019 EMPENHO 175010290 2019 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217501002 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	17.513,85	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	175010787	17/06/2019	24/06/2019	PAGAMENTO 175010787 2019 LIQUIDACAO 175010678 2019 EMPENHO 175010290 2019 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217501002 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	369,49	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	175012267	25/10/2019	29/10/2019	PAGAMENTO 175012267 2019 LIQUIDACAO 175012208 2019 EMPENHO 175010290 2019 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217501002 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	8.638,80	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	175010785	17/06/2019	24/06/2019	PAGAMENTO 175010785 2019 LIQUIDACAO 175010736 2019 EMPENHO 175010290 2019 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217501002 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	18.940,56	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	175010786	17/06/2019	24/06/2019	PAGAMENTO 175010786 2019 LIQUIDACAO 175010763 2019 EMPENHO 175010290 2019 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217501002 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	4.450,65	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	175010805	19/06/2019	24/06/2019	PAGAMENTO 175010805 2019 LIQUIDACAO 175010854 2019 EMPENHO 175010290 2019 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217501002 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	95,40	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	175010997	11/07/2019	11/07/2019	PAGAMENTO 175010997 2019 LIQUIDACAO 175011060 2019 EMPENHO 175010290 2019 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217501002 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	72,96	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	175011001	11/07/2019	11/07/2019	PAGAMENTO 175011001 2019 LIQUIDACAO 175011062 2019 EMPENHO 175010290 2019 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217501002 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	9.248,15	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	175011186	29/07/2019	29/07/2019	PAGAMENTO 175011186 2019 LIQUIDACAO 175011258 2019 EMPENHO 175010290 2019 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217501002 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	23.007,37	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única

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