Detalhes |
Número |
Data |
Data da Baixa |
Histórico |
Valor |
Tipo de Documento |
Operação |
|
175010389 |
29/04/2019 |
02/05/2019 |
PAGAMENTO 175010389 2019 LIQUIDACAO 175010405 2019 EMPENHO 175010290 2019 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217501002 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI |
27.314,38 |
Ordem de Pagamento |
31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única |
|
175010388 |
29/04/2019 |
02/05/2019 |
PAGAMENTO 175010388 2019 LIQUIDACAO 175010434 2019 EMPENHO 175010290 2019 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217501002 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI |
13.831,47 |
Ordem de Pagamento |
31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única |
|
175010507 |
15/05/2019 |
15/05/2019 |
PAGAMENTO 175010507 2019 LIQUIDACAO 175010433 2019 EMPENHO 175010290 2019 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217501002 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI |
2.008,33 |
Ordem de Pagamento |
31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única |
|
175010509 |
15/05/2019 |
15/05/2019 |
PAGAMENTO 175010509 2019 LIQUIDACAO 175010432 2019 EMPENHO 175010290 2019 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217501002 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI |
1.072,15 |
Ordem de Pagamento |
31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única |
|
175010560 |
20/05/2019 |
21/05/2019 |
PAGAMENTO 175010560 2019 LIQUIDACAO 175010589 2019 EMPENHO 175010290 2019 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217501002 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI |
241,89 |
Ordem de Pagamento |
31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única |
|
175010553 |
20/05/2019 |
21/05/2019 |
PAGAMENTO 175010553 2019 LIQUIDACAO 175010597 2019 EMPENHO 175010290 2019 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217501002 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI |
195,72 |
Ordem de Pagamento |
31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única |
|
175010572 |
21/05/2019 |
21/05/2019 |
PAGAMENTO 175010572 2019 LIQUIDACAO 175010609 2019 EMPENHO 175010290 2019 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217501002 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI |
17.513,85 |
Ordem de Pagamento |
31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única |
|
175010787 |
17/06/2019 |
24/06/2019 |
PAGAMENTO 175010787 2019 LIQUIDACAO 175010678 2019 EMPENHO 175010290 2019 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217501002 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI |
369,49 |
Ordem de Pagamento |
31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única |
|
175012267 |
25/10/2019 |
29/10/2019 |
PAGAMENTO 175012267 2019 LIQUIDACAO 175012208 2019 EMPENHO 175010290 2019 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217501002 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI |
8.638,80 |
Ordem de Pagamento |
31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única |
|
175010785 |
17/06/2019 |
24/06/2019 |
PAGAMENTO 175010785 2019 LIQUIDACAO 175010736 2019 EMPENHO 175010290 2019 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217501002 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI |
18.940,56 |
Ordem de Pagamento |
31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única |
|
175010786 |
17/06/2019 |
24/06/2019 |
PAGAMENTO 175010786 2019 LIQUIDACAO 175010763 2019 EMPENHO 175010290 2019 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217501002 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI |
4.450,65 |
Ordem de Pagamento |
31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única |
|
175010805 |
19/06/2019 |
24/06/2019 |
PAGAMENTO 175010805 2019 LIQUIDACAO 175010854 2019 EMPENHO 175010290 2019 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217501002 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI |
95,40 |
Ordem de Pagamento |
31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única |
|
175010997 |
11/07/2019 |
11/07/2019 |
PAGAMENTO 175010997 2019 LIQUIDACAO 175011060 2019 EMPENHO 175010290 2019 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217501002 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI |
72,96 |
Ordem de Pagamento |
31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única |
|
175011001 |
11/07/2019 |
11/07/2019 |
PAGAMENTO 175011001 2019 LIQUIDACAO 175011062 2019 EMPENHO 175010290 2019 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217501002 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI |
9.248,15 |
Ordem de Pagamento |
31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única |
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175011186 |
29/07/2019 |
29/07/2019 |
PAGAMENTO 175011186 2019 LIQUIDACAO 175011258 2019 EMPENHO 175010290 2019 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217501002 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI |
23.007,37 |
Ordem de Pagamento |
31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única |