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Atualizado: 22/05/2026

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Detalhes do Empenho

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Dados Abertos

Número:	130030216
Data:	04/04/2019
Tipo de Empenho:	Global
Histórico:	SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 40 2019 05 511 061 0001 37 AUGUSTO S DE ARAUJO ME EM 01 02 2019 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 CONTRATO 40 2019 R$ 126 331 15 FONTE DESPESA 01 013 003 12 365 0201 2251 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 16 TRANSFERENCIA FNDEREF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS ITENS 08 10 15 23 E 46 VISANDO ATENDER OS ALUNOS DO PNAEC MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO EXERCICIO DE 2019 PREGAO SRP N 048 2018 CONTRATO N 040 2019 FONTE 16 CONVENIO PNAEC
Valor:	R$ 62.444,15
Fonte:	116 - TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCAÇÃO - FNDE
Pessoa:	AUGUSTO S DE ARAUJO LTDA
Categoria:	Normal
Unidade:	Departamento de Ensino - SEME
Diária:
Contrato:	40/2019 - Constitui objeto deste Contrato o fornecimento parcelado de Gêneros Alimentícios Perecíveis (ITENS 08, 10, 15, 23, 41 e 46), visando atender os alunos do Programa de Alimentação Escolar PNAEF, PNAEP, PNAEC, PNAEJA e PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM da Rede de Ensino do Município de Rio Branco, e mais programas e convênios que vierem a surgir no exercício de 2019.

Saldo empenhado: R$ 62.444,15

Saldo liquidado: R$ 62.444,15

Saldo pago: R$ 69.517,35

Número	Data	Histórico	Valor	Empenho

Nenhum registro encontrado

Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor
	130030237	16/04/2019	LIQUIDACAO 130030237 2019 EMPENHO 130030216 2019 DOTACAO 01 013 003 12 365 0201 2251 0000 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL EM ALIMENTACAO E NUTRICAO ESCOLAR CRECHE CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 07 00 00 GENEROS DE ALIMENTACAO FONTE DE RECURSOS 116 TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCACAO FNDE PESSOA AUGUSTO S DE ARAUJO ME (05 511 061 0001 37) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 2484 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 40 2019 05 511 061 0001 37 AUGUSTO S DE ARAUJO ME EM 01 02 2019 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 CONTRATO 40 2019 R$ 126 331 15 FONTE DESPESA 01 013 003 12 365 0201 2251 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 16 TRANSFERENCIA FNDEREF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS ITENS 08 10 15 23 E 46 VISANDO ATENDER OS ALUNOS DO PNAEC MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO EXERCICIO DE 2019 PREGAO SRP N 048 2018 CONTRATO N 040 2019 FONTE 16 CONVENIO PNAEC	5.979,15
	130030364	08/05/2019	LIQUIDACAO 130030364 2019 EMPENHO 130030216 2019 DOTACAO 01 013 003 12 365 0201 2251 0000 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL EM ALIMENTACAO E NUTRICAO ESCOLAR CRECHE CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 07 00 00 GENEROS DE ALIMENTACAO FONTE DE RECURSOS 116 TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCACAO FNDE PESSOA AUGUSTO S DE ARAUJO ME (05 511 061 0001 37) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 2517 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 40 2019 05 511 061 0001 37 AUGUSTO S DE ARAUJO ME EM 01 02 2019 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 CONTRATO 40 2019 R$ 126 331 15 FONTE DESPESA 01 013 003 12 365 0201 2251 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 16 TRANSFERENCIA FNDEREF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS ITENS 08 10 15 23 E 46 VISANDO ATENDER OS ALUNOS DO PNAEC MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO EXERCICIO DE 2019 PREGAO SRP N 048 2018 CONTRATO N 040 2019 FONTE 16 CONVENIO PNAEC	15.348,45
	130030933	11/10/2019	LIQUIDACAO 130030933 2019 EMPENHO 130030216 2019 DOTACAO 01 013 003 12 365 0201 2251 0000 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL EM ALIMENTACAO E NUTRICAO ESCOLAR CRECHE CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 07 00 00 GENEROS DE ALIMENTACAO FONTE DE RECURSOS 116 TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCACAO FNDE PESSOA AUGUSTO S DE ARAUJO ME (05 511 061 0001 37) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 3133 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 40 2019 05 511 061 0001 37 AUGUSTO S DE ARAUJO ME EM 01 02 2019 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 CONTRATO 40 2019 R$ 126 331 15 FONTE DESPESA 01 013 003 12 365 0201 2251 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 16 TRANSFERENCIA FNDEREF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS ITENS 08 10 15 23 E 46 VISANDO ATENDER OS ALUNOS DO PNAEC MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO EXERCICIO DE 2019 PREGAO SRP N 048 2018 CONTRATO N 040 2019 FONTE 16 CONVENIO PNAEC	233,80
	130030686	29/07/2019	LIQUIDACAO 130030686 2019 EMPENHO 130030216 2019 DOTACAO 01 013 003 12 365 0201 2251 0000 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL EM ALIMENTACAO E NUTRICAO ESCOLAR CRECHE CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 07 00 00 GENEROS DE ALIMENTACAO FONTE DE RECURSOS 116 TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCACAO FNDE PESSOA AUGUSTO S DE ARAUJO ME (05 511 061 0001 37) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 2866 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 40 2019 05 511 061 0001 37 AUGUSTO S DE ARAUJO ME EM 01 02 2019 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 CONTRATO 40 2019 R$ 126 331 15 FONTE DESPESA 01 013 003 12 365 0201 2251 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 16 TRANSFERENCIA FNDEREF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS ITENS 08 10 15 23 E 46 VISANDO ATENDER OS ALUNOS DO PNAEC MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO EXERCICIO DE 2019 PREGAO SRP N 048 2018 CONTRATO N 040 2019 FONTE 16 CONVENIO PNAEC	14.732,60
	130030866	12/09/2019	LIQUIDACAO 130030866 2019 EMPENHO 130030216 2019 DOTACAO 01 013 003 12 365 0201 2251 0000 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL EM ALIMENTACAO E NUTRICAO ESCOLAR CRECHE CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 07 00 00 GENEROS DE ALIMENTACAO FONTE DE RECURSOS 116 TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCACAO FNDE PESSOA AUGUSTO S DE ARAUJO ME (05 511 061 0001 37) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 3031 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 40 2019 05 511 061 0001 37 AUGUSTO S DE ARAUJO ME EM 01 02 2019 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 CONTRATO 40 2019 R$ 126 331 15 FONTE DESPESA 01 013 003 12 365 0201 2251 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 16 TRANSFERENCIA FNDEREF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS ITENS 08 10 15 23 E 46 VISANDO ATENDER OS ALUNOS DO PNAEC MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO EXERCICIO DE 2019 PREGAO SRP N 048 2018 CONTRATO N 040 2019 FONTE 16 CONVENIO PNAEC	7.073,20
	130030887	24/09/2019	LIQUIDACAO 130030887 2019 EMPENHO 130030216 2019 DOTACAO 01 013 003 12 365 0201 2251 0000 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL EM ALIMENTACAO E NUTRICAO ESCOLAR CRECHE CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 07 00 00 GENEROS DE ALIMENTACAO FONTE DE RECURSOS 116 TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCACAO FNDE PESSOA AUGUSTO S DE ARAUJO ME (05 511 061 0001 37) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 3031 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 40 2019 05 511 061 0001 37 AUGUSTO S DE ARAUJO ME EM 01 02 2019 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 CONTRATO 40 2019 R$ 126 331 15 FONTE DESPESA 01 013 003 12 365 0201 2251 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 16 TRANSFERENCIA FNDEREF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS ITENS 08 10 15 23 E 46 VISANDO ATENDER OS ALUNOS DO PNAEC MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO EXERCICIO DE 2019 PREGAO SRP N 048 2018 CONTRATO N 040 2019 FONTE 16 CONVENIO PNAEC	6.839,40
	130030547	19/06/2019	LIQUIDACAO 130030547 2019 EMPENHO 130030216 2019 DOTACAO 01 013 003 12 365 0201 2251 0000 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL EM ALIMENTACAO E NUTRICAO ESCOLAR CRECHE CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 07 00 00 GENEROS DE ALIMENTACAO FONTE DE RECURSOS 116 TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCACAO FNDE PESSOA AUGUSTO S DE ARAUJO ME (05 511 061 0001 37) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 2703 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 40 2019 05 511 061 0001 37 AUGUSTO S DE ARAUJO ME EM 01 02 2019 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 CONTRATO 40 2019 R$ 126 331 15 FONTE DESPESA 01 013 003 12 365 0201 2251 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 16 TRANSFERENCIA FNDEREF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS ITENS 08 10 15 23 E 46 VISANDO ATENDER OS ALUNOS DO PNAEC MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO EXERCICIO DE 2019 PREGAO SRP N 048 2018 CONTRATO N 040 2019 FONTE 16 CONVENIO PNAEC	19.310,75

Número	Data	Histórico	Valor	Liquidação
130030884	20/09/2019	FEITO CONFORME OFICIO N 092 2019 SEME	7.073,20	130030866, Data. 12/09/2019, Emp. Núm.:130030216, Data: 04/04/2019, Credor: AUGUSTO S DE ARAUJO LTDA, Valor: R$ 62.444,15

Detalhes	Número	Data	Data da Baixa	Histórico	Valor	Tipo de Documento	Operação
	130030224	16/04/2019	17/04/2019	PAGAMENTO 130030224 2019 LIQUIDACAO 130030237 2019 EMPENHO 130030216 2019 DOTACAO 01 013 003 12 365 0201 2251 0000 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL EM ALIMENTACAO E NUTRICAO ESCOLAR CRECHE CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2113003203 FNDE PNAE BB AG 3550 5 C C 7 335 0 FONTE DE RECURSOS 116 TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCACAO FNDE	5.979,15	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	130030361	08/05/2019	08/05/2019	PAGAMENTO 130030361 2019 LIQUIDACAO 130030364 2019 EMPENHO 130030216 2019 DOTACAO 01 013 003 12 365 0201 2251 0000 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL EM ALIMENTACAO E NUTRICAO ESCOLAR CRECHE CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2113003203 FNDE PNAE BB AG 3550 5 C C 7 335 0 FONTE DE RECURSOS 116 TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCACAO FNDE	15.348,45	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	130030943	11/10/2019	11/10/2019	PAGAMENTO 130030943 2019 LIQUIDACAO 130030933 2019 EMPENHO 130030216 2019 DOTACAO 01 013 003 12 365 0201 2251 0000 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL EM ALIMENTACAO E NUTRICAO ESCOLAR CRECHE CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2113003203 FNDE PNAE BB AG 3550 5 C C 7 335 0 FONTE DE RECURSOS 116 TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCACAO FNDE	233,80	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	130030693	29/07/2019	30/07/2019	PAGAMENTO 130030693 2019 LIQUIDACAO 130030686 2019 EMPENHO 130030216 2019 DOTACAO 01 013 003 12 365 0201 2251 0000 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL EM ALIMENTACAO E NUTRICAO ESCOLAR CRECHE CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2113003203 FNDE PNAE BB AG 3550 5 C C 7 335 0 FONTE DE RECURSOS 116 TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCACAO FNDE	14.732,60	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	130030874	12/09/2019	20/09/2019	PAGAMENTO 130030874 2019 LIQUIDACAO 130030866 2019 EMPENHO 130030216 2019 DOTACAO 01 013 003 12 365 0201 2251 0000 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL EM ALIMENTACAO E NUTRICAO ESCOLAR CRECHE CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2113003203 FNDE PNAE BB AG 3550 5 C C 7 335 0 FONTE DE RECURSOS 116 TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCACAO FNDE	7.073,20	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	130030896	24/09/2019	25/09/2019	PAGAMENTO 130030896 2019 LIQUIDACAO 130030887 2019 EMPENHO 130030216 2019 DOTACAO 01 013 003 12 365 0201 2251 0000 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL EM ALIMENTACAO E NUTRICAO ESCOLAR CRECHE CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2113003203 FNDE PNAE BB AG 3550 5 C C 7 335 0 FONTE DE RECURSOS 116 TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCACAO FNDE	6.839,40	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	130030554	19/06/2019	24/06/2019	PAGAMENTO 130030554 2019 LIQUIDACAO 130030547 2019 EMPENHO 130030216 2019 DOTACAO 01 013 003 12 365 0201 2251 0000 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL EM ALIMENTACAO E NUTRICAO ESCOLAR CRECHE CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2113003203 FNDE PNAE BB AG 3550 5 C C 7 335 0 FONTE DE RECURSOS 116 TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCACAO FNDE	19.310,75	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única

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