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Atualizado: 23/07/2024

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Detalhes do Empenho

Dados Abertos

CSV JSON ODS
Número: 112010321
Data: 19/07/2023
Tipo de Empenho: Estimativo
Histórico: SOLICITACAO GERADA POR MEIO DO CONTRATO 2687 2023 01240026 2023 26 062 483 0001 42 M F DISTRIBUIDORA LTDA EPP EM 18 07 2023 EXECUCAO DO CONTRATO N 2 DOTACAO 01 011 201 17 512 0404 2016 0000 3 3 90 33 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 27 000 00 ESTE VALOR E PARTE DO VALOR TOTAL DO CONTRATO EM EPIGRAFE O RESTANTE FORA GERADO NA FONTE 1 10 QUE JUNTO TOTALIZAM O VALOR DE R$ 80 000 00
Valor: R$ 27.000,00
Fonte: 101 - RP
Pessoa: M F DISTRIBUIDORA LTDA
Categoria: Normal
Unidade: Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco - SAERB
Diária:
Contrato: 1240026/2023 - Contratação de pessoa jurídica, para sob demanda, prestar serviços de agenciamento de viagens, especializada em emissão de passagens aéreas nacionais e intermunicipais.

Saldo empenhado: R$ 14.133,72 Saldo liquidado: R$ 14.133,72 Saldo pago: R$ 14.133,72

Número Data Histórico Valor Empenho
112010630 07/12/2023 ESTORNO DE EXECUCAO N 2 18 07 2023 | CONTRATO N 2687 2023 | 01240026 2023 | 04 07 2023 | 26 062 483 0001 42 M F DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 7 PRESTADOR DE SERVICOS | UNIDADE ADMINISTRATIVA 01 24 00 00000 000 00 SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO SAERB | ELEMENTO DE DESPESA 01 011 201 17 512 0404 2016 0000 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | DESTINACAO DE RECURSO 1 01 01 – RP – SALDO NAO SERA UTILIZADO EM 2023 12.866,28 Núm.:112010321, Data: 19/07/2023, Credor: M F DISTRIBUIDORA LTDA , Valor: R$ 27.000,00

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