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Atualizado: 22/05/2026

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Detalhes do Empenho

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Dados Abertos

Número:	175010637
Data:	12/05/2022
Tipo de Empenho:	Estimativo
Histórico:	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME O CONTRATO N 01250080 2022 PREGAO PRESENCIAL N 001 2021 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 003 2021
Valor:	R$ 390.000,00
Fonte:	110 - RPI
Pessoa:	V E K PALOMBO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Categoria:	Normal
Unidade:	Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco - EMURB
Diária:
Contrato:	1250080/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO, HIDRAULICO E DE CONSUMO

Saldo empenhado: R$ 126.032,71

Saldo liquidado: R$ 126.032,71

Saldo pago: R$ 126.032,71

Número	Data	Histórico	Valor	Empenho
175011687	15/12/2022	CONSIDERANDO O DECRETO N 1 769 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2022 QUE DISPOES DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME MEMORANDO N 853 DIRAF EMURB ONDE SOLICITA O ESTORNO DOS EMPENHOS QUE NAO SERAM MAS ULTILIZADO	263.967,29	Núm.:175010637, Data: 12/05/2022, Credor: V E K PALOMBO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, Valor: R$ 390.000,00

Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor
	175012331	22/11/2022	LIQUIDACAO 175012331 2022 EMPENHO 175010637 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2491 0000 INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 54 00 00 MATERIAL P MANUT CONSERV DE ESTRADAS E VIAS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA V E K PALOMBO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (16 807 046 0001 57) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1851 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME O CONTRATO N 01250080 2022 PREGAO PRESENCIAL N 001 2021 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 003 2021	51.434,39
	175012491	13/12/2022	LIQUIDACAO 175012491 2022 EMPENHO 175010637 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2491 0000 INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 54 00 00 MATERIAL P MANUT CONSERV DE ESTRADAS E VIAS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA V E K PALOMBO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (16 807 046 0001 57) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1864 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME O CONTRATO N 01250080 2022 PREGAO PRESENCIAL N 001 2021 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 003 2021	48.043,36
	175012521	14/12/2022	LIQUIDACAO 175012521 2022 EMPENHO 175010637 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2491 0000 INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 54 00 00 MATERIAL P MANUT CONSERV DE ESTRADAS E VIAS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA V E K PALOMBO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (16 807 046 0001 57) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1878 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME O CONTRATO N 01250080 2022 PREGAO PRESENCIAL N 001 2021 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 003 2021	7.587,76
	175012146	27/10/2022	LIQUIDACAO 175012146 2022 EMPENHO 175010637 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2491 0000 INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 54 00 00 MATERIAL P MANUT CONSERV DE ESTRADAS E VIAS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA V E K PALOMBO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (16 807 046 0001 57) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1836 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME O CONTRATO N 01250080 2022 PREGAO PRESENCIAL N 001 2021 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 003 2021	18.967,20

Detalhes	Número	Data	Data da Baixa	Histórico	Valor	Tipo de Documento	Operação
	175012514	20/12/2022	21/12/2022	PAGAMENTO 175012514 2022 LIQUIDACAO 175012331 2022 EMPENHO 175010637 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2491 0000 INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2117501001 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB BB FONTE DE RECURSOS 110 RPI	51.434,39	Ordem de Pagamento	32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única
	175012507	20/12/2022	21/12/2022	PAGAMENTO 175012507 2022 LIQUIDACAO 175012491 2022 EMPENHO 175010637 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2491 0000 INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2117501001 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB BB FONTE DE RECURSOS 110 RPI	48.043,36	Ordem de Pagamento	32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única
	175012548	20/12/2022	22/12/2022	PAGAMENTO 175012548 2022 LIQUIDACAO 175012521 2022 EMPENHO 175010637 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2491 0000 INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2117501001 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB BB FONTE DE RECURSOS 110 RPI	7.587,76	Ordem de Pagamento	32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única
	175012410	20/12/2022	21/12/2022	PAGAMENTO 175012410 2022 LIQUIDACAO 175012146 2022 EMPENHO 175010637 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2491 0000 INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2117501001 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB BB FONTE DE RECURSOS 110 RPI	18.967,20	Ordem de Pagamento	32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única

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