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Atualizado: 23/07/2026

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Detalhes do Empenho

Dados Abertos

CSV JSON ODS
Número: 150010280
Data: 08/02/2024
Tipo de Empenho: Estimativo
Histórico: SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 4007 2024 01140008 2024 33 412 571 0001 92 JR DISTRIBUIDORA LTDA EM 08 02 2024 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 DOTACAO 01 015 001 15 452 0604 2205 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS R$ 285 200 00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Valor: R$ 285.200,00
Fonte: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Pessoa: JR DISTRIBUIDORA LTDA
Categoria: Normal
Unidade: Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade - SMCCI
Diária:
Contrato: 1140008/2024 - Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos, consumos, ferramentas e equipamentos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade-SMCCI.

Saldo empenhado: R$ 198.691,32 Saldo liquidado: R$ 198.691,32 Saldo pago: R$ 109.246,00

Número Data Histórico Valor Empenho
150010434 11/06/2024 ESTORNO DE EXECUCAO N 1 08 02 2024 | CONTRATO N 4007 2024 | 01140008 2024 | 08 02 2024 | 33 412 571 0001 92 JR DISTRIBUIDORA LTDA | 6 FORNECEDOR | UNIDADE ADMINISTRATIVA 01 14 00 00000 000 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA DA CIDADE SMZC | ELEMENTO DE DESPESA 01 015 001 15 452 0604 2205 0000 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO | DESTINACAO DE RECURSO 1 500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 86.508,68 Núm.:150010280, Data: 08/02/2024, Credor: JR DISTRIBUIDORA LTDA, Valor: R$ 285.200,00

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