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Detalhes do Empenho

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Dados Abertos

Número:	175010202
Data:	07/02/2022
Tipo de Empenho:	Estimativo
Histórico:	VALOR REF AO PGTO DO FORNECIMENTO DE ( MATERIAL HIDRAULICOS) CONF CONTRATO N 01250019 2022 PREGAO PRESENCIAL SRP N 001 2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 003 2021
Valor:	R$ 100.000,00
Fonte:	110 - RPI
Pessoa:	V E K PALOMBO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Categoria:	Normal
Unidade:	Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco - EMURB
Diária:
Contrato:	1250019/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO, HIDRAULICO E DE CONSUMO

Saldo empenhado: R$ 87.641,52

Saldo liquidado: R$ 87.641,52

Saldo pago: R$ 87.641,52

Número	Data	Histórico	Valor	Empenho
175011695	15/12/2022	CONSIDERANDO O DECRETO N 1 769 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2022 QUE DISPOES DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME MEMORANDO N 853 DIRAF EMURB ONDE SOLICITA O ESTORNO DOS EMPENHOS QUE NAO SERAM MAS ULTILIZADO	12.358,48	Núm.:175010202, Data: 07/02/2022, Credor: V E K PALOMBO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, Valor: R$ 100.000,00

Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor
	175012550	14/12/2022	LIQUIDACAO 175012550 2022 EMPENHO 175010202 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2491 0000 INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 26 00 00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA V E K PALOMBO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (16 807 046 0001 57) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1880 VALOR REF AO PGTO DO FORNECIMENTO DE ( MATERIAL HIDRAULICOS) CONF CONTRATO N 01250019 2022 PREGAO PRESENCIAL SRP N 001 2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 003 2021	4.419,07
	175011510	01/08/2022	LIQUIDACAO 175011510 2022 EMPENHO 175010202 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2491 0000 INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 26 00 00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA V E K PALOMBO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (16 807 046 0001 57) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1799 VALOR REF AO PGTO DO FORNECIMENTO DE ( MATERIAL HIDRAULICOS) CONF CONTRATO N 01250019 2022 PREGAO PRESENCIAL SRP N 001 2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 003 2021	8.556,06
	175010237	10/03/2022	LIQUIDACAO 175010237 2022 EMPENHO 175010202 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2491 0000 INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 26 00 00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA V E K PALOMBO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (16 807 046 0001 57) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1723 VALOR REF AO PGTO DO FORNECIMENTO DE ( MATERIAL HIDRAULICOS) CONF CONTRATO N 01250019 2022 PREGAO PRESENCIAL SRP N 001 2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 003 2021	216,68
	175010236	10/03/2022	LIQUIDACAO 175010236 2022 EMPENHO 175010202 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2491 0000 INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 26 00 00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA V E K PALOMBO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (16 807 046 0001 57) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1722 VALOR REF AO PGTO DO FORNECIMENTO DE ( MATERIAL HIDRAULICOS) CONF CONTRATO N 01250019 2022 PREGAO PRESENCIAL SRP N 001 2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 003 2021	33.115,32
	175011142	23/06/2022	LIQUIDACAO 175011142 2022 EMPENHO 175010202 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2491 0000 INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 26 00 00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA V E K PALOMBO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (16 807 046 0001 57) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1 773 VALOR REF AO PGTO DO FORNECIMENTO DE ( MATERIAL HIDRAULICOS) CONF CONTRATO N 01250019 2022 PREGAO PRESENCIAL SRP N 001 2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 003 2021	3.520,02
	175011440	26/07/2022	LIQUIDACAO 175011440 2022 EMPENHO 175010202 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2491 0000 INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 26 00 00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA V E K PALOMBO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (16 807 046 0001 57) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1786 VALOR REF AO PGTO DO FORNECIMENTO DE ( MATERIAL HIDRAULICOS) CONF CONTRATO N 01250019 2022 PREGAO PRESENCIAL SRP N 001 2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 003 2021	65,20
	175011863	23/09/2022	LIQUIDACAO 175011863 2022 EMPENHO 175010202 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2491 0000 INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 26 00 00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA V E K PALOMBO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (16 807 046 0001 57) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1822 VALOR REF AO PGTO DO FORNECIMENTO DE ( MATERIAL HIDRAULICOS) CONF CONTRATO N 01250019 2022 PREGAO PRESENCIAL SRP N 001 2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 003 2021	37.706,38
	175011959	11/10/2022	LIQUIDACAO 175011959 2022 EMPENHO 175010202 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2491 0000 INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 26 00 00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA V E K PALOMBO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (16 807 046 0001 57) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF NOTA FISCAL ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1831 VALOR REF AO PGTO DO FORNECIMENTO DE ( MATERIAL HIDRAULICOS) CONF CONTRATO N 01250019 2022 PREGAO PRESENCIAL SRP N 001 2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 003 2021	42,79

Detalhes	Número	Data	Data da Baixa	Histórico	Valor	Tipo de Documento	Operação
	175012550	20/12/2022	22/12/2022	PAGAMENTO 175012550 2022 LIQUIDACAO 175012550 2022 EMPENHO 175010202 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2491 0000 INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2117501001 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB BB FONTE DE RECURSOS 110 RPI	4.419,07	Ordem de Pagamento	32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única
	175011538	29/08/2022	30/08/2022	PAGAMENTO 175011538 2022 LIQUIDACAO 175011510 2022 EMPENHO 175010202 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2491 0000 INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2117501001 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB BB FONTE DE RECURSOS 110 RPI	8.556,06	Ordem de Pagamento	32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única
	175010455	29/03/2022	30/03/2022	PAGAMENTO 175010455 2022 LIQUIDACAO 175010237 2022 EMPENHO 175010202 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2491 0000 INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2117501001 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB BB FONTE DE RECURSOS 110 RPI	216,68	Ordem de Pagamento	32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única
	175010536	25/04/2022	25/04/2022	PAGAMENTO 175010536 2022 LIQUIDACAO 175010236 2022 EMPENHO 175010202 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2491 0000 INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2117501001 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB BB FONTE DE RECURSOS 110 RPI	33.115,32	Ordem de Pagamento	32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única
	175011345	27/07/2022	27/07/2022	PAGAMENTO 175011345 2022 LIQUIDACAO 175011142 2022 EMPENHO 175010202 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2491 0000 INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2117501001 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB BB FONTE DE RECURSOS 110 RPI	3.520,02	Ordem de Pagamento	32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única
	175011529	29/08/2022	30/08/2022	PAGAMENTO 175011529 2022 LIQUIDACAO 175011440 2022 EMPENHO 175010202 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2491 0000 INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2117501001 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB BB FONTE DE RECURSOS 110 RPI	65,20	Ordem de Pagamento	32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única
	175011821	05/10/2022	06/10/2022	PAGAMENTO 175011821 2022 LIQUIDACAO 175011863 2022 EMPENHO 175010202 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2491 0000 INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2117501001 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB BB FONTE DE RECURSOS 110 RPI	37.706,38	Ordem de Pagamento	32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única
	175012134	10/11/2022	11/11/2022	PAGAMENTO 175012134 2022 LIQUIDACAO 175011959 2022 EMPENHO 175010202 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2491 0000 INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2117501001 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB BB FONTE DE RECURSOS 110 RPI	42,79	Ordem de Pagamento	32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única

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