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Número:	175010203
Data:	07/02/2022
Tipo de Empenho:	Estimativo
Histórico:	VALOR REF AO PGTO DO FORNECIMENTO DE ( FERRAMENTA E EQUIPAMENTOS) CONF CONTRATO N 01250019 2022 PREGAO PRESENCIAL SRP N 001 2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 003 2021
Valor:	R$ 250.000,00
Fonte:	110 - RPI
Pessoa:	V E K PALOMBO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Categoria:	Normal
Unidade:	Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco - EMURB
Diária:
Contrato:	1250019/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO, HIDRAULICO E DE CONSUMO

Saldo empenhado: R$ 161.955,86

Saldo liquidado: R$ 161.955,86

Saldo pago: R$ 161.955,86

Número	Data	Histórico	Valor	Empenho
175011696	15/12/2022	CONSIDERANDO O DECRETO N 1 769 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2022 QUE DISPOES DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME MEMORANDO N 853 DIRAF EMURB ONDE SOLICITA O ESTORNO DOS EMPENHOS QUE NAO SERAM MAS ULTILIZADO	88.044,14	Núm.:175010203, Data: 07/02/2022, Credor: V E K PALOMBO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, Valor: R$ 250.000,00

Número	Data	Histórico	Valor
175012334	23/11/2022	LIQUIDACAO 175012334 2022 EMPENHO 175010203 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2491 0000 INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 39 00 00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA V E K PALOMBO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (16 807 046 0001 57) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1852 VALOR REF AO PGTO DO FORNECIMENTO DE ( FERRAMENTA E EQUIPAMENTOS) CONF CONTRATO N 01250019 2022 PREGAO PRESENCIAL SRP N 001 2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 003 2021	3.494,40
175012489	13/12/2022	LIQUIDACAO 175012489 2022 EMPENHO 175010203 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2491 0000 INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 39 00 00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA V E K PALOMBO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (16 807 046 0001 57) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1865 VALOR REF AO PGTO DO FORNECIMENTO DE ( FERRAMENTA E EQUIPAMENTOS) CONF CONTRATO N 01250019 2022 PREGAO PRESENCIAL SRP N 001 2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 003 2021	676,57
175012522	14/12/2022	LIQUIDACAO 175012522 2022 EMPENHO 175010203 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2491 0000 INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 39 00 00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA V E K PALOMBO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (16 807 046 0001 57) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1879 VALOR REF AO PGTO DO FORNECIMENTO DE ( FERRAMENTA E EQUIPAMENTOS) CONF CONTRATO N 01250019 2022 PREGAO PRESENCIAL SRP N 001 2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 003 2021	7.339,43
175011174	27/06/2022	LIQUIDACAO 175011174 2022 EMPENHO 175010203 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2491 0000 INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 39 00 00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA V E K PALOMBO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (16 807 046 0001 57) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1770 VALOR REF AO PGTO DO FORNECIMENTO DE ( FERRAMENTA E EQUIPAMENTOS) CONF CONTRATO N 01250019 2022 PREGAO PRESENCIAL SRP N 001 2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 003 2021	667,70
175010926	19/05/2022	LIQUIDACAO 175010926 2022 EMPENHO 175010203 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2491 0000 INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 39 00 00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA V E K PALOMBO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (16 807 046 0001 57) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1740 VALOR REF AO PGTO DO FORNECIMENTO DE ( FERRAMENTA E EQUIPAMENTOS) CONF CONTRATO N 01250019 2022 PREGAO PRESENCIAL SRP N 001 2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 003 2021	1.844,49
175011272	05/07/2022	LIQUIDACAO 175011272 2022 EMPENHO 175010203 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2491 0000 INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 39 00 00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA V E K PALOMBO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (16 807 046 0001 57) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1783 VALOR REF AO PGTO DO FORNECIMENTO DE ( FERRAMENTA E EQUIPAMENTOS) CONF CONTRATO N 01250019 2022 PREGAO PRESENCIAL SRP N 001 2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 003 2021	6.004,15
175011273	05/07/2022	LIQUIDACAO 175011273 2022 EMPENHO 175010203 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2491 0000 INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 39 00 00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA V E K PALOMBO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (16 807 046 0001 57) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1784 VALOR REF AO PGTO DO FORNECIMENTO DE ( FERRAMENTA E EQUIPAMENTOS) CONF CONTRATO N 01250019 2022 PREGAO PRESENCIAL SRP N 001 2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 003 2021	25.362,46
175011585	19/08/2022	LIQUIDACAO 175011585 2022 EMPENHO 175010203 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2491 0000 INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 39 00 00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA V E K PALOMBO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (16 807 046 0001 57) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1813 VALOR REF AO PGTO DO FORNECIMENTO DE ( FERRAMENTA E EQUIPAMENTOS) CONF CONTRATO N 01250019 2022 PREGAO PRESENCIAL SRP N 001 2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 003 2021	23.334,65
175011583	19/08/2022	LIQUIDACAO 175011583 2022 EMPENHO 175010203 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2491 0000 INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 39 00 00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA V E K PALOMBO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (16 807 046 0001 57) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1816 VALOR REF AO PGTO DO FORNECIMENTO DE ( FERRAMENTA E EQUIPAMENTOS) CONF CONTRATO N 01250019 2022 PREGAO PRESENCIAL SRP N 001 2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 003 2021	9.868,52
175011584	19/08/2022	LIQUIDACAO 175011584 2022 EMPENHO 175010203 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2491 0000 INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 39 00 00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA V E K PALOMBO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (16 807 046 0001 57) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1818 VALOR REF AO PGTO DO FORNECIMENTO DE ( FERRAMENTA E EQUIPAMENTOS) CONF CONTRATO N 01250019 2022 PREGAO PRESENCIAL SRP N 001 2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 003 2021	1.734,60
175011143	23/06/2022	LIQUIDACAO 175011143 2022 EMPENHO 175010203 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2491 0000 INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 39 00 00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA V E K PALOMBO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (16 807 046 0001 57) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1 772 VALOR REF AO PGTO DO FORNECIMENTO DE ( FERRAMENTA E EQUIPAMENTOS) CONF CONTRATO N 01250019 2022 PREGAO PRESENCIAL SRP N 001 2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 003 2021	15.524,38
175011541	09/08/2022	LIQUIDACAO 175011541 2022 EMPENHO 175010203 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2491 0000 INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 39 00 00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA V E K PALOMBO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (16 807 046 0001 57) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1809 VALOR REF AO PGTO DO FORNECIMENTO DE ( FERRAMENTA E EQUIPAMENTOS) CONF CONTRATO N 01250019 2022 PREGAO PRESENCIAL SRP N 001 2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 003 2021	2.469,60
175011338	15/07/2022	LIQUIDACAO 175011338 2022 EMPENHO 175010203 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2491 0000 INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 39 00 00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA V E K PALOMBO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (16 807 046 0001 57) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1785 VALOR REF AO PGTO DO FORNECIMENTO DE ( FERRAMENTA E EQUIPAMENTOS) CONF CONTRATO N 01250019 2022 PREGAO PRESENCIAL SRP N 001 2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 003 2021	28.880,59
175010582	18/04/2022	LIQUIDACAO 175010582 2022 EMPENHO 175010203 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2491 0000 INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 39 00 00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA V E K PALOMBO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (16 807 046 0001 57) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1730 VALOR REF AO PGTO DO FORNECIMENTO DE ( FERRAMENTA E EQUIPAMENTOS) CONF CONTRATO N 01250019 2022 PREGAO PRESENCIAL SRP N 001 2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 003 2021	21.010,90
175011452	26/07/2022	LIQUIDACAO 175011452 2022 EMPENHO 175010203 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2491 0000 INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 39 00 00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA V E K PALOMBO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (16 807 046 0001 57) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1791 VALOR REF AO PGTO DO FORNECIMENTO DE ( FERRAMENTA E EQUIPAMENTOS) CONF CONTRATO N 01250019 2022 PREGAO PRESENCIAL SRP N 001 2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 003 2021	870,00
175010959	23/05/2022	LIQUIDACAO 175010959 2022 EMPENHO 175010203 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2491 0000 INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 39 00 00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA V E K PALOMBO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (16 807 046 0001 57) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1753 VALOR REF AO PGTO DO FORNECIMENTO DE ( FERRAMENTA E EQUIPAMENTOS) CONF CONTRATO N 01250019 2022 PREGAO PRESENCIAL SRP N 001 2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 003 2021	1.042,57
175011439	26/07/2022	LIQUIDACAO 175011439 2022 EMPENHO 175010203 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2491 0000 INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 39 00 00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA V E K PALOMBO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (16 807 046 0001 57) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1789 VALOR REF AO PGTO DO FORNECIMENTO DE ( FERRAMENTA E EQUIPAMENTOS) CONF CONTRATO N 01250019 2022 PREGAO PRESENCIAL SRP N 001 2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 003 2021	2.789,97
175011532	05/08/2022	LIQUIDACAO 175011532 2022 EMPENHO 175010203 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2491 0000 INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 39 00 00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA V E K PALOMBO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (16 807 046 0001 57) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1808 VALOR REF AO PGTO DO FORNECIMENTO DE ( FERRAMENTA E EQUIPAMENTOS) CONF CONTRATO N 01250019 2022 PREGAO PRESENCIAL SRP N 001 2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 003 2021	3.607,63
175011713	01/09/2022	LIQUIDACAO 175011713 2022 EMPENHO 175010203 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2491 0000 INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 39 00 00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA V E K PALOMBO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (16 807 046 0001 57) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1812 VALOR REF AO PGTO DO FORNECIMENTO DE ( FERRAMENTA E EQUIPAMENTOS) CONF CONTRATO N 01250019 2022 PREGAO PRESENCIAL SRP N 001 2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 003 2021	652,44
175011712	01/09/2022	LIQUIDACAO 175011712 2022 EMPENHO 175010203 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2491 0000 INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 39 00 00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA V E K PALOMBO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (16 807 046 0001 57) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1810 VALOR REF AO PGTO DO FORNECIMENTO DE ( FERRAMENTA E EQUIPAMENTOS) CONF CONTRATO N 01250019 2022 PREGAO PRESENCIAL SRP N 001 2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 003 2021	2.334,02
175011736	12/09/2022	LIQUIDACAO 175011736 2022 EMPENHO 175010203 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2491 0000 INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 39 00 00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA V E K PALOMBO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (16 807 046 0001 57) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1824 VALOR REF AO PGTO DO FORNECIMENTO DE ( FERRAMENTA E EQUIPAMENTOS) CONF CONTRATO N 01250019 2022 PREGAO PRESENCIAL SRP N 001 2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 003 2021	950,54
175012148	27/10/2022	LIQUIDACAO 175012148 2022 EMPENHO 175010203 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2491 0000 INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 39 00 00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA V E K PALOMBO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (16 807 046 0001 57) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1837 VALOR REF AO PGTO DO FORNECIMENTO DE ( FERRAMENTA E EQUIPAMENTOS) CONF CONTRATO N 01250019 2022 PREGAO PRESENCIAL SRP N 001 2021 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 003 2021	1.496,25

Número	Data	Data da Baixa	Histórico	Valor	Tipo de Documento	Operação
175012519	20/12/2022	21/12/2022	PAGAMENTO 175012519 2022 LIQUIDACAO 175012334 2022 EMPENHO 175010203 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2491 0000 INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2117501001 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB BB FONTE DE RECURSOS 110 RPI	3.494,40	Ordem de Pagamento	32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única
175012509	20/12/2022	21/12/2022	PAGAMENTO 175012509 2022 LIQUIDACAO 175012489 2022 EMPENHO 175010203 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2491 0000 INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2117501001 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB BB FONTE DE RECURSOS 110 RPI	676,57	Ordem de Pagamento	32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única
175012549	20/12/2022	22/12/2022	PAGAMENTO 175012549 2022 LIQUIDACAO 175012522 2022 EMPENHO 175010203 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2491 0000 INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2117501001 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB BB FONTE DE RECURSOS 110 RPI	7.339,43	Ordem de Pagamento	32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única
175011229	21/07/2022	21/07/2022	PAGAMENTO 175011229 2022 LIQUIDACAO 175011174 2022 EMPENHO 175010203 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2491 0000 INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2117501001 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB BB FONTE DE RECURSOS 110 RPI	667,70	Ordem de Pagamento	32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única
175010894	24/05/2022	25/05/2022	PAGAMENTO 175010894 2022 LIQUIDACAO 175010926 2022 EMPENHO 175010203 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2491 0000 INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2117501001 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB BB FONTE DE RECURSOS 110 RPI	1.844,49	Ordem de Pagamento	32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única
175011342	27/07/2022	27/07/2022	PAGAMENTO 175011342 2022 LIQUIDACAO 175011272 2022 EMPENHO 175010203 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2491 0000 INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2117501001 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB BB FONTE DE RECURSOS 110 RPI	6.004,15	Ordem de Pagamento	32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única
175011442	18/08/2022	19/08/2022	PAGAMENTO 175011442 2022 LIQUIDACAO 175011273 2022 EMPENHO 175010203 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2491 0000 INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2117501001 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB BB FONTE DE RECURSOS 110 RPI	25.362,46	Ordem de Pagamento	32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única
175011816	05/10/2022	06/10/2022	PAGAMENTO 175011816 2022 LIQUIDACAO 175011585 2022 EMPENHO 175010203 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2491 0000 INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2117501001 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB BB FONTE DE RECURSOS 110 RPI	23.334,65	Ordem de Pagamento	32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única
175011812	05/10/2022	06/10/2022	PAGAMENTO 175011812 2022 LIQUIDACAO 175011583 2022 EMPENHO 175010203 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2491 0000 INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2117501001 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB BB FONTE DE RECURSOS 110 RPI	9.868,52	Ordem de Pagamento	32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única
175011808	05/10/2022	06/10/2022	PAGAMENTO 175011808 2022 LIQUIDACAO 175011584 2022 EMPENHO 175010203 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2491 0000 INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2117501001 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB BB FONTE DE RECURSOS 110 RPI	1.734,60	Ordem de Pagamento	32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única
175011441	18/08/2022	19/08/2022	PAGAMENTO 175011441 2022 LIQUIDACAO 175011143 2022 EMPENHO 175010203 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2491 0000 INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2117501001 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB BB FONTE DE RECURSOS 110 RPI	15.524,38	Ordem de Pagamento	32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única
175011541	29/08/2022	30/08/2022	PAGAMENTO 175011541 2022 LIQUIDACAO 175011541 2022 EMPENHO 175010203 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2491 0000 INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2117501001 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB BB FONTE DE RECURSOS 110 RPI	2.469,60	Ordem de Pagamento	32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única
175011536	29/08/2022	30/08/2022	PAGAMENTO 175011536 2022 LIQUIDACAO 175011338 2022 EMPENHO 175010203 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2491 0000 INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2117501001 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB BB FONTE DE RECURSOS 110 RPI	28.880,59	Ordem de Pagamento	32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única
175010716	04/05/2022	05/05/2022	PAGAMENTO 175010716 2022 LIQUIDACAO 175010582 2022 EMPENHO 175010203 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2491 0000 INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2117501001 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB BB FONTE DE RECURSOS 110 RPI	21.010,90	Ordem de Pagamento	32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única
175011547	29/08/2022	30/08/2022	PAGAMENTO 175011547 2022 LIQUIDACAO 175011452 2022 EMPENHO 175010203 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2491 0000 INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2117501001 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB BB FONTE DE RECURSOS 110 RPI	870,00	Ordem de Pagamento	32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única
175011234	21/07/2022	21/07/2022	PAGAMENTO 175011234 2022 LIQUIDACAO 175010959 2022 EMPENHO 175010203 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2491 0000 INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2117501001 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB BB FONTE DE RECURSOS 110 RPI	1.042,57	Ordem de Pagamento	32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única
175011530	29/08/2022	30/08/2022	PAGAMENTO 175011530 2022 LIQUIDACAO 175011439 2022 EMPENHO 175010203 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2491 0000 INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2117501001 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB BB FONTE DE RECURSOS 110 RPI	2.789,97	Ordem de Pagamento	32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única
175011545	29/08/2022	30/08/2022	PAGAMENTO 175011545 2022 LIQUIDACAO 175011532 2022 EMPENHO 175010203 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2491 0000 INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2117501001 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB BB FONTE DE RECURSOS 110 RPI	3.607,63	Ordem de Pagamento	32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única
175011804	05/10/2022	06/10/2022	PAGAMENTO 175011804 2022 LIQUIDACAO 175011713 2022 EMPENHO 175010203 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2491 0000 INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2117501001 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB BB FONTE DE RECURSOS 110 RPI	652,44	Ordem de Pagamento	32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única
175011806	05/10/2022	06/10/2022	PAGAMENTO 175011806 2022 LIQUIDACAO 175011712 2022 EMPENHO 175010203 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2491 0000 INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2117501001 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB BB FONTE DE RECURSOS 110 RPI	2.334,02	Ordem de Pagamento	32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única
175011803	05/10/2022	06/10/2022	PAGAMENTO 175011803 2022 LIQUIDACAO 175011736 2022 EMPENHO 175010203 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2491 0000 INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2117501001 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB BB FONTE DE RECURSOS 110 RPI	950,54	Ordem de Pagamento	32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única
175012409	20/12/2022	21/12/2022	PAGAMENTO 175012409 2022 LIQUIDACAO 175012148 2022 EMPENHO 175010203 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2491 0000 INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2117501001 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB BB FONTE DE RECURSOS 110 RPI	1.496,25	Ordem de Pagamento	32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única

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