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Atualizado: 23/07/2024

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Detalhes do Empenho

Dados Abertos

CSV JSON ODS
Número: 060010019
Data: 18/02/2022
Tipo de Empenho: Estimativo
Histórico: SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 583 2021 01030027 2021 26 062 483 0001 42 M F DISTRIBUIDORA LTDA EPP EM 18 02 2022 EXECUCAO DO CONTRATO N 2 DOTACAO 01 006 001 04 122 0404 2178 0000 3 3 90 33 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 53 750 00
Valor: R$ 53.750,00
Fonte: 101 - RP
Pessoa: M F DISTRIBUIDORA LTDA
Categoria: Normal
Unidade: Secretaria Municipal da Casa Civil
Diária:
Contrato: 1030027/2021 - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E TERRSTRES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Saldo empenhado: R$ 45.257,63 Saldo liquidado: R$ 45.257,63 Saldo pago: R$ 45.257,63

Número Data Histórico Valor Empenho
060010171 20/12/2022 ESTORNO DE EXECUCAO N 2 18 02 2022 | CONTRATO N 583 2021 | 01030027 2021 | 18 08 2021 | 26 062 483 0001 42 M F DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 7 PRESTADOR DE SERVICOS | UNIDADE ADMINISTRATIVA 01 03 00 00000 000 00 SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL SMCC | ELEMENTO DE DESPESA 01 006 001 04 122 0404 2178 0000 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | DESTINACAO DE RECURSO 1 01 01 RP 8.492,37 Núm.:060010019, Data: 18/02/2022, Credor: M F DISTRIBUIDORA LTDA , Valor: R$ 53.750,00

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