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Atualizado: 23/07/2026

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Detalhes do Empenho

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Dados Abertos

Número:	130030141
Data:	01/01/2022
Tipo de Empenho:	Estimativo
Histórico:	SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 1024 2021 01120098 2021 18 255 882 0001 00 J S CORDEIRO EIRELI EM 21 12 2021 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 DOTACAO 01 013 003 12 365 0201 2129 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 15 176 00REF AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO EXPEDIENTE ITENS 1 3 6 E 11PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DO ENSINO INFANTIL PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEME PREGAO ELETRONICO N 023 2021ATA N 006 2021CONTRATO SEME N 116 2021CONTRATO WEB N 1024 2021
Valor:	R$ 13.376,00
Fonte:	101 - RP
Pessoa:	J S CORDEIRO LTDA
Categoria:	Resto
Unidade:	Departamento de Ensino - SEME
Diária:
Contrato:	1120098/2021 - Aquisição de Material de Consumo (Higiene Pessoal e Expediente), para atender a Secretaria Municipal de Educação, com participação da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, do Município de Rio Branco – Acre

Saldo empenhado: R$ 12.280,00

Saldo liquidado: R$ 12.280,00

Saldo pago: R$ 12.280,00

Número	Data	Histórico	Valor	Empenho
130030696	15/08/2022	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR ATENDIDO MEDIANTE SOLICITACAO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEME N 085 2022 CERTIFICADO N 003 2022 DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO SEME ESTORNO DE EXECUCAO N 1 21 12 2021 \| CONTRATO N 1024 2021 \| 01120098 2021 \| 14 12 2021 \| 18 255 882 0001 00 J S CORDEIRO EIRELI \| 6 FORNECEDOR \| UNIDADE ADMINISTRATIVA 01 12 00 00000 000 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEME \| ELEMENTO DE DESPESA 01 013 003 12 365 0201 2129 0000 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO \| DESTINACAO DE RECURSO 1 01 01 RP	1.096,00	Núm.:130030141, Data: 01/01/2022, Credor: J S CORDEIRO LTDA, Valor: R$ 13.376,00

Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor
	130030073	17/02/2022	LIQUIDACAO 130030073 2022 EMPENHO 130030857 2021 DOTACAO 01 013 003 12 365 0201 2129 0000 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL PRE ESCOLA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 16 00 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA J S CORDEIRO EIRELI (18 255 882 0001 00) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 000004953 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 1024 2021 01120098 2021 18 255 882 0001 00 J S CORDEIRO EIRELI EM 21 12 2021 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 DOTACAO 01 013 003 12 365 0201 2129 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 15 176 00REF AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO EXPEDIENTE ITENS 1 3 6 E 11PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DO ENSINO INFANTIL PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEME PREGAO ELETRONICO N 023 2021ATA N 006 2021CONTRATO SEME N 116 2021CONTRATO WEB N 1024 2021	11.960,00
	130030168	23/02/2022	LIQUIDACAO 130030168 2022 EMPENHO 130030857 2021 DOTACAO 01 013 003 12 365 0201 2129 0000 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL PRE ESCOLA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 16 00 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA J S CORDEIRO EIRELI (18 255 882 0001 00) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 4965 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 1024 2021 01120098 2021 18 255 882 0001 00 J S CORDEIRO EIRELI EM 21 12 2021 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 DOTACAO 01 013 003 12 365 0201 2129 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 15 176 00REF AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO EXPEDIENTE ITENS 1 3 6 E 11PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DO ENSINO INFANTIL PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEME PREGAO ELETRONICO N 023 2021ATA N 006 2021CONTRATO SEME N 116 2021CONTRATO WEB N 1024 2021	320,00

Detalhes	Número	Data	Data da Baixa	Histórico	Valor	Tipo de Documento	Operação
	130030073	17/02/2022	18/02/2022	PAGAMENTO 130030073 2022 LIQUIDACAO 130030073 2022 EMPENHO 130030857 2021 DOTACAO 01 013 003 12 365 0201 2129 0000 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL PRE ESCOLA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2110003001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DEPARTAMENTO DE ENSINO C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	11.960,00	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco
	130030167	23/02/2022	25/02/2022	PAGAMENTO 130030167 2022 LIQUIDACAO 130030168 2022 EMPENHO 130030857 2021 DOTACAO 01 013 003 12 365 0201 2129 0000 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL PRE ESCOLA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2110003001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DEPARTAMENTO DE ENSINO C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	320,00	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco

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