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Detalhes do Empenho

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Dados Abertos

Número:	082030067
Data:	21/06/2021
Tipo de Empenho:	Estimativo
Histórico:	SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 406 2021 01210002 2021 06 064 175 0001 49 AIRES TURISMO LTDA EM 21 06 2021 EXECUCAO DO CONTRATO N 2 DOTACAO 01 008 203 09 272 0601 2154 0000 3 3 90 33 00 00 00 1 11 01 RPPS 111 RPPS R$ 149 425 00
Valor:	R$ 149.425,00
Fonte:	111 - RPPS
Pessoa:	AIRES TURISMO LTDA
Categoria:	Normal
Unidade:	Instituto de Previdência do Município de Rio Branco - RBPREV
Diária:
Contrato:	1210002/2021 - Contratação de empresa para prestação dos serviços de agenciamento de viagens, compreendendo reserva, emissão, remarcação, cancelamento, endosso, entrega de bilhetes ou ordens de passagens, para atender as necessidades do Instituto de Previdência do Munic

Saldo empenhado: R$ 149.425,00

Saldo liquidado: R$ 43.595,28

Saldo pago: R$ 43.595,28

Número	Data	Histórico	Valor	Empenho

Nenhum registro encontrado

Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor
	082030160	28/09/2021	LIQUIDACAO 082030160 2021 EMPENHO 082030067 2021 DOTACAO 01 008 203 09 272 0601 2154 0000 ATIVIDADES A CARGO DO INSTITUTO RIO BRANCO PREVIDENCIA RBPREV CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS FONTE DE RECURSOS 111 RPPS PESSOA AIRES TURISMO LTDA (06 064 175 0001 49) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FATR FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 197869 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 406 2021 01210002 2021 06 064 175 0001 49 AIRES TURISMO LTDA EM 21 06 2021 EXECUCAO DO CONTRATO N 2 DOTACAO 01 008 203 09 272 0601 2154 0000 3 3 90 33 00 00 00 1 11 01 RPPS 111 RPPS R$ 149 425 00PAGAMENTO DE PASSAGENS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO PROCESSO N 175 2021 RBPREV	9.903,55
	082030223	03/12/2021	LIQUIDACAO 082030223 2021 EMPENHO 082030067 2021 DOTACAO 01 008 203 09 272 0601 2154 0000 ATIVIDADES A CARGO DO INSTITUTO RIO BRANCO PREVIDENCIA RBPREV CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS FONTE DE RECURSOS 111 RPPS PESSOA AIRES TURISMO LTDA (06 064 175 0001 49) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FAT FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 200470 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 406 2021 01210002 2021 06 064 175 0001 49 AIRES TURISMO LTDA EM 21 06 2021 EXECUCAO DO CONTRATO N 2 DOTACAO 01 008 203 09 272 0601 2154 0000 3 3 90 33 00 00 00 1 11 01 RPPS 111 RPPS R$ 149 425 00	19.195,33
	082030241	09/12/2021	LIQUIDACAO 082030241 2021 EMPENHO 082030067 2021 DOTACAO 01 008 203 09 272 0601 2154 0000 ATIVIDADES A CARGO DO INSTITUTO RIO BRANCO PREVIDENCIA RBPREV CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS FONTE DE RECURSOS 111 RPPS PESSOA AIRES TURISMO LTDA (06 064 175 0001 49) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FATR FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 201153 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 406 2021 01210002 2021 06 064 175 0001 49 AIRES TURISMO LTDA EM 21 06 2021 EXECUCAO DO CONTRATO N 2 DOTACAO 01 008 203 09 272 0601 2154 0000 3 3 90 33 00 00 00 1 11 01 RPPS 111 RPPS R$ 149 425 00PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA ATENDER OS ATOS DO PROCESSO ADM N 233 2021 RBPREV	13.511,20
	082030245	10/12/2021	LIQUIDACAO 082030245 2021 EMPENHO 082030067 2021 DOTACAO 01 008 203 09 272 0601 2154 0000 ATIVIDADES A CARGO DO INSTITUTO RIO BRANCO PREVIDENCIA RBPREV CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS FONTE DE RECURSOS 111 RPPS PESSOA AIRES TURISMO LTDA (06 064 175 0001 49) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FATR FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 201232 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 406 2021 01210002 2021 06 064 175 0001 49 AIRES TURISMO LTDA EM 21 06 2021 EXECUCAO DO CONTRATO N 2 DOTACAO 01 008 203 09 272 0601 2154 0000 3 3 90 33 00 00 00 1 11 01 RPPS 111 RPPS R$ 149 425 00	14.496,40

Número	Data	Histórico	Valor	Liquidação
082030242	10/12/2021	FEITO CONFORME SOLICITADO NO OFICIO N 08 2021	13.511,20	082030241, Data. 09/12/2021, Emp. Núm.:082030067, Data: 21/06/2021, Credor: AIRES TURISMO LTDA, Valor: R$ 149.425,00

Detalhes	Número	Data	Data da Baixa	Histórico	Valor	Tipo de Documento	Operação
	082030158	28/09/2021	28/09/2021	PAGAMENTO 082030158 2021 LIQUIDACAO 082030160 2021 EMPENHO 082030067 2021 DOTACAO 01 008 203 09 272 0601 2154 0000 ATIVIDADES A CARGO DO INSTITUTO RIO BRANCO PREVIDENCIA RBPREV CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO CONTA FINANCEIRA 2108203003 TAXA DE ADMINISTRACAO RBPREV FONTE DE RECURSOS 111 RPPS	9.903,55	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	082030211	03/12/2021	07/12/2021	PAGAMENTO 082030211 2021 LIQUIDACAO 082030223 2021 EMPENHO 082030067 2021 DOTACAO 01 008 203 09 272 0601 2154 0000 ATIVIDADES A CARGO DO INSTITUTO RIO BRANCO PREVIDENCIA RBPREV CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO CONTA FINANCEIRA 2109203001 TAXA DE ADMINISTRACAO RBPREV BB AG 3550 5 C C 8098 5 FONTE DE RECURSOS 111 RPPS	19.195,33	Ordem de Pagamento	32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única
	082030231	10/12/2021	10/12/2021	PAGAMENTO 082030231 2021 LIQUIDACAO 082030241 2021 EMPENHO 082030067 2021 DOTACAO 01 008 203 09 272 0601 2154 0000 ATIVIDADES A CARGO DO INSTITUTO RIO BRANCO PREVIDENCIA RBPREV CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO CONTA FINANCEIRA 2109203001 TAXA DE ADMINISTRACAO RBPREV BB AG 3550 5 C C 8098 5 FONTE DE RECURSOS 111 RPPS	13.511,20	Ordem de Pagamento	32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única
	082030235	10/12/2021	10/12/2021	PAGAMENTO 082030235 2021 LIQUIDACAO 082030245 2021 EMPENHO 082030067 2021 DOTACAO 01 008 203 09 272 0601 2154 0000 ATIVIDADES A CARGO DO INSTITUTO RIO BRANCO PREVIDENCIA RBPREV CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO CONTA FINANCEIRA 2109203001 TAXA DE ADMINISTRACAO RBPREV BB AG 3550 5 C C 8098 5 FONTE DE RECURSOS 111 RPPS	14.496,40	Ordem de Pagamento	32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única

Número	Data	Histórico	Valor	Pagamento
082030232	10/12/2021	FEITO CONFORME SOLICITADO NO OFICIO N 08 2021	13.511,20	082030231, Data. 10/12/2021, Liquição. 082030241, Data. 09/12/2021, Emp. Núm.:082030067, Data: 21/06/2021, Credor: AIRES TURISMO LTDA, Valor: R$ 149.425,00

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