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Atualizado: 22/05/2026

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Online: 173

Detalhes da Pessoa

Nome/Razão Social:	AIRES TURISMO LTDA
CPF/CPNJ:	06.064.175/0001-49
Telefone:
Endereço:
E-mail:

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Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Tipo de Empenho	Fonte	Pessoa
1		082030014	31/01/2022	Estimativo	111 - RPPS	AIRES TURISMO LTDA
2		082030084	08/07/2022	Estimativo	111 - RPPS	AIRES TURISMO LTDA
3		082030064	21/06/2021	Estimativo	111 - RPPS	AIRES TURISMO LTDA
4		082030067	21/06/2021	Estimativo	111 - RPPS	AIRES TURISMO LTDA
5		082030028	01/02/2023	Estimativo	111 - RPPS	AIRES TURISMO LTDA
6		082030122	03/07/2023	Estimativo	111 - RPPS	AIRES TURISMO LTDA
7		082030029	30/01/2024	Estimativo	1802 - Recursos Vinc ao RPPS - Taxa de Administração	AIRES TURISMO LTDA
8		082030094	26/06/2024	Estimativo	1802 - Recursos Vinc ao RPPS - Taxa de Administração	AIRES TURISMO LTDA

1 10 25 50 TODOS

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Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor	Empenho
1		082030083	07/07/2022	ESTORNO DE EXECUCAO N 3 31 01 2022 \| CONTRATO N 406 2021 \| 01210002 2021 \| 21 06 2021 \| 06 064 175 0001 49 AIRES TURISMO LTDA \| 7 PRESTADOR DE SERVICOS \| UNIDADE ADMINISTRATIVA 01 21 00 00000 000 00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE RIO BRANCO RBPREV \| ELEMENTO DE DESPESA 01 008 203 09 272 0404 2154 0000 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO \| DESTINACAO DE RECURSO 1 11 01 RPPS	70.559,90	Núm.:082030014, Data: 31/01/2022, Credor: AIRES TURISMO LTDA, Valor: R$ 105.534,12
2		082030066	21/06/2021	ESTORNO DE EXECUCAO N 1 21 06 2021 \| CONTRATO N 406 2021 \| 01210002 2021 \| 21 06 2021 \| 06 064 175 0001 49 AIRES TURISMO LTDA \| 7 PRESTADOR DE SERVICOS \| UNIDADE ADMINISTRATIVA 01 21 00 00000 000 00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE RIO BRANCO RBPREV \| ELEMENTO DE DESPESA 01 008 203 09 272 0601 2154 0000 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO \| DESTINACAO DE RECURSO 1 11 01 RPPS	149.425,00	Núm.:082030064, Data: 21/06/2021, Credor: AIRES TURISMO LTDA, Valor: R$ 149.425,00
3		082030221	20/12/2023	ESTORNO DE EXECUCAO N 6 28 06 2023 \| CONTRATO N 406 2021 \| 01210002 2021 \| 21 06 2021 \| 06 064 175 0001 49 AIRES TURISMO LTDA \| 7 PRESTADOR DE SERVICOS \| UNIDADE ADMINISTRATIVA 01 21 00 00000 000 00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE RIO BRANCO RBPREV \| ELEMENTO DE DESPESA 01 008 203 09 272 0404 2154 0000 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO \| DESTINACAO DE RECURSO 1 11 01 RPPS	101.086,10	Núm.:082030122, Data: 03/07/2023, Credor: AIRES TURISMO LTDA, Valor: R$ 149.425,00
4		082030131	25/07/2023	ESTORNO DE EXECUCAO N 5 27 01 2023 \| CONTRATO N 406 2021 \| 01210002 2021 \| 21 06 2021 \| 06 064 175 0001 49 AIRES TURISMO LTDA \| 7 PRESTADOR DE SERVICOS \| UNIDADE ADMINISTRATIVA 01 21 00 00000 000 00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE RIO BRANCO RBPREV \| ELEMENTO DE DESPESA 01 008 203 09 272 0404 2154 0000 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO \| DESTINACAO DE RECURSO 1 11 01 RPPS	20.516,32	Núm.:082030028, Data: 01/02/2023, Credor: AIRES TURISMO LTDA, Valor: R$ 145.310,85
5		082030096	26/06/2024	ESTORNO DE EMPENHO REFERENTE EXECUCAO N 7 25 01 2024 \| CONTRATO N 406 2021 \| 01210002 2021 \| 21 06 2021 \| 06 064 175 0001 49 AIRES TURISMO LTDA \| 7 PRESTADOR DE SERVICOS \| UNIDADE ADMINISTRATIVA 01 21 00 00000 000 00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE RIO BRANCO RBPREV \| ELEMENTO DE DESPESA 01 008 203 09 272 0404 2154 0000 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO \| DESTINACAO DE RECURSO 1 802 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS TAXA DE ADMINISTRACAO	65.935,24	Núm.:082030029, Data: 30/01/2024, Credor: AIRES TURISMO LTDA, Valor: R$ 101.086,10
6		082030181	17/12/2024	ESTORNO DE EXECUCAO N 8 25 06 2024 \| CONTRATO N 406 2021 \| 01210002 2021 \| 21 06 2021 \| 06 064 175 0001 49 AIRES TURISMO LTDA \| 7 PRESTADOR DE SERVICOS \| UNIDADE ADMINISTRATIVA 01 21 00 00000 000 00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE RIO BRANCO RBPREV \| ELEMENTO DE DESPESA 01 008 203 09 272 0404 2154 0000 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO \| DESTINACAO DE RECURSO 1 802 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS TAXA DE ADMINISTRACAO	94.131,35	Núm.:082030094, Data: 26/06/2024, Credor: AIRES TURISMO LTDA, Valor: R$ 149.425,00
					Total Valor: 501.653,91

1 10 25 50 TODOS

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Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor
1		082030115	05/07/2022	LIQUIDACAO 082030115 2022 EMPENHO 082030014 2022 DOTACAO 01 008 203 09 272 0404 2154 0000 ATIVIDADES A CARGO DO INSTITUTO RIO BRANCO PREVIDENCIA RBPREV CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS FONTE DE RECURSOS 111 RPPS PESSOA AIRES TURISMO LTDA (06 064 175 0001 49) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FATR FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 213050 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 406 2021 01210002 2021 06 064 175 0001 49 AIRES TURISMO LTDA EM 31 01 2022 EXECUCAO DO CONTRATO N 3 DOTACAO 01 008 203 09 272 0404 2154 0000 3 3 90 33 00 00 00 1 11 01 RPPS 111 RPPS R$ 105 534 12PAGAMENTO REFERENTE AS PASSAGENS EMITIDAS DE ACORDO COM OS AUTOS DO PROCESSO ADM N 090 2022 RBPREV	4.247,65
2		082030114	05/07/2022	LIQUIDACAO 082030114 2022 EMPENHO 082030014 2022 DOTACAO 01 008 203 09 272 0404 2154 0000 ATIVIDADES A CARGO DO INSTITUTO RIO BRANCO PREVIDENCIA RBPREV CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS FONTE DE RECURSOS 111 RPPS PESSOA AIRES TURISMO LTDA (06 064 175 0001 49) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FATR FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 213049 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 406 2021 01210002 2021 06 064 175 0001 49 AIRES TURISMO LTDA EM 31 01 2022 EXECUCAO DO CONTRATO N 3 DOTACAO 01 008 203 09 272 0404 2154 0000 3 3 90 33 00 00 00 1 11 01 RPPS 111 RPPS R$ 105 534 12PAGAMENTO REFERENTE AS PASSAGENS EMITIDAS DE ACORDO COM OS AUTOS DO PROCESSO ADM N 092 2022 RBPREV	30.726,57
3		082030154	02/09/2022	LIQUIDACAO 082030154 2022 EMPENHO 082030084 2022 DOTACAO 01 008 203 09 272 0404 2154 0000 ATIVIDADES A CARGO DO INSTITUTO RIO BRANCO PREVIDENCIA RBPREV CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS FONTE DE RECURSOS 111 RPPS PESSOA AIRES TURISMO LTDA (06 064 175 0001 49) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FATR FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 214513 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 406 2021 01210002 2021 06 064 175 0001 49 AIRES TURISMO LTDA EM 07 07 2022 EXECUCAO DO CONTRATO N 4 DOTACAO 01 008 203 09 272 0404 2154 0000 3 3 90 33 00 00 00 1 11 01 RPPS 111 RPPS R$ 149 425 00 PAGAMENTO REFERENTE AS PASSAGENS EMITIDAS DE ACORDO COM OS AUTOS DO PROCESSO ADM N 174 2022	1.506,85
4		082030160	28/09/2021	LIQUIDACAO 082030160 2021 EMPENHO 082030067 2021 DOTACAO 01 008 203 09 272 0601 2154 0000 ATIVIDADES A CARGO DO INSTITUTO RIO BRANCO PREVIDENCIA RBPREV CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS FONTE DE RECURSOS 111 RPPS PESSOA AIRES TURISMO LTDA (06 064 175 0001 49) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FATR FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 197869 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 406 2021 01210002 2021 06 064 175 0001 49 AIRES TURISMO LTDA EM 21 06 2021 EXECUCAO DO CONTRATO N 2 DOTACAO 01 008 203 09 272 0601 2154 0000 3 3 90 33 00 00 00 1 11 01 RPPS 111 RPPS R$ 149 425 00PAGAMENTO DE PASSAGENS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO PROCESSO N 175 2021 RBPREV	9.903,55
5		082030202	21/11/2022	LIQUIDACAO 082030202 2022 EMPENHO 082030084 2022 DOTACAO 01 008 203 09 272 0404 2154 0000 ATIVIDADES A CARGO DO INSTITUTO RIO BRANCO PREVIDENCIA RBPREV CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS FONTE DE RECURSOS 111 RPPS PESSOA AIRES TURISMO LTDA (06 064 175 0001 49) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FATR FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 216531 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 406 2021 01210002 2021 06 064 175 0001 49 AIRES TURISMO LTDA EM 07 07 2022 EXECUCAO DO CONTRATO N 4 DOTACAO 01 008 203 09 272 0404 2154 0000 3 3 90 33 00 00 00 1 11 01 RPPS 111 RPPS R$ 149 425 00PAGAMENTO DE EMISSAO DE PASSAGENS PARA OSVALDO RODRIGUES SANTIAGO DE ACORDO COM OS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 247 2022 RBPREV	2.607,30
6		082030065	30/03/2023	LIQUIDACAO 082030065 2023 EMPENHO 082030028 2023 DOTACAO 01 008 203 09 272 0404 2154 0000 ATIVIDADES A CARGO DO INSTITUTO RIO BRANCO PREVIDENCIA RBPREV CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS FONTE DE RECURSOS 111 RPPS PESSOA AIRES TURISMO LTDA (06 064 175 0001 49) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FATR FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 218504 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 406 2021 01210002 2021 06 064 175 0001 49 AIRES TURISMO LTDA EM 27 01 2023 EXECUCAO DO CONTRATO N 5 DOTACAO 01 008 203 09 272 0404 2154 0000 3 3 90 33 00 00 00 1 11 01 RPPS 111 RPPS R$ 145 310 85PAGAMENTO DE EMISSAO DE OITO PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA PARA PARTICIPACAO DE CONSELHEIROS E MENBROS DO COMITE DE INVESTIMENTOS A FLORIANOPOLIS PARA PARTICIPAREM DO CONGRESSO DE INVESTIMENTOS DOS RPPS	42.113,12
7		082030223	03/12/2021	LIQUIDACAO 082030223 2021 EMPENHO 082030067 2021 DOTACAO 01 008 203 09 272 0601 2154 0000 ATIVIDADES A CARGO DO INSTITUTO RIO BRANCO PREVIDENCIA RBPREV CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS FONTE DE RECURSOS 111 RPPS PESSOA AIRES TURISMO LTDA (06 064 175 0001 49) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FAT FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 200470 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 406 2021 01210002 2021 06 064 175 0001 49 AIRES TURISMO LTDA EM 21 06 2021 EXECUCAO DO CONTRATO N 2 DOTACAO 01 008 203 09 272 0601 2154 0000 3 3 90 33 00 00 00 1 11 01 RPPS 111 RPPS R$ 149 425 00	19.195,33
8		082030241	09/12/2021	LIQUIDACAO 082030241 2021 EMPENHO 082030067 2021 DOTACAO 01 008 203 09 272 0601 2154 0000 ATIVIDADES A CARGO DO INSTITUTO RIO BRANCO PREVIDENCIA RBPREV CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS FONTE DE RECURSOS 111 RPPS PESSOA AIRES TURISMO LTDA (06 064 175 0001 49) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FATR FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 201153 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 406 2021 01210002 2021 06 064 175 0001 49 AIRES TURISMO LTDA EM 21 06 2021 EXECUCAO DO CONTRATO N 2 DOTACAO 01 008 203 09 272 0601 2154 0000 3 3 90 33 00 00 00 1 11 01 RPPS 111 RPPS R$ 149 425 00PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA ATENDER OS ATOS DO PROCESSO ADM N 233 2021 RBPREV	13.511,20
9		082030245	10/12/2021	LIQUIDACAO 082030245 2021 EMPENHO 082030067 2021 DOTACAO 01 008 203 09 272 0601 2154 0000 ATIVIDADES A CARGO DO INSTITUTO RIO BRANCO PREVIDENCIA RBPREV CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS FONTE DE RECURSOS 111 RPPS PESSOA AIRES TURISMO LTDA (06 064 175 0001 49) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FATR FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 201232 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 406 2021 01210002 2021 06 064 175 0001 49 AIRES TURISMO LTDA EM 21 06 2021 EXECUCAO DO CONTRATO N 2 DOTACAO 01 008 203 09 272 0601 2154 0000 3 3 90 33 00 00 00 1 11 01 RPPS 111 RPPS R$ 149 425 00	14.496,40
10		082030083	24/04/2023	LIQUIDACAO 082030083 2023 EMPENHO 082030028 2023 DOTACAO 01 008 203 09 272 0404 2154 0000 ATIVIDADES A CARGO DO INSTITUTO RIO BRANCO PREVIDENCIA RBPREV CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS FONTE DE RECURSOS 111 RPPS PESSOA AIRES TURISMO LTDA (06 064 175 0001 49) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FATR FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 219229 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 406 2021 01210002 2021 06 064 175 0001 49 AIRES TURISMO LTDA EM 27 01 2023 EXECUCAO DO CONTRATO N 5 DOTACAO 01 008 203 09 272 0404 2154 0000 3 3 90 33 00 00 00 1 11 01 RPPS 111 RPPS R$ 145 310 85	16.995,99
					Total Valor: 155.303,96

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Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor	Liquidação
1		082030242	10/12/2021	FEITO CONFORME SOLICITADO NO OFICIO N 08 2021	13.511,20	082030241, Data. 09/12/2021, Emp. Núm.:082030067, Data: 21/06/2021, Credor: AIRES TURISMO LTDA, Valor: R$ 149.425,00
					Total Valor: 13.511,20

1 10 25 50 TODOS

Total de Registros: 1

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Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Data da Baixa	Histórico	Valor	Tipo de Documento	Operação
1		082030112	05/07/2022	05/07/2022	PAGAMENTO 082030112 2022 LIQUIDACAO 082030115 2022 EMPENHO 082030014 2022 DOTACAO 01 008 203 09 272 0404 2154 0000 ATIVIDADES A CARGO DO INSTITUTO RIO BRANCO PREVIDENCIA RBPREV CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO CONTA FINANCEIRA 2109203001 TAXA DE ADMINISTRACAO RBPREV BB AG 3550 5 C C 8098 5 FONTE DE RECURSOS 111 RPPS	4.247,65	Ordem de Pagamento	32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única
2		082030113	05/07/2022	05/07/2022	PAGAMENTO 082030113 2022 LIQUIDACAO 082030114 2022 EMPENHO 082030014 2022 DOTACAO 01 008 203 09 272 0404 2154 0000 ATIVIDADES A CARGO DO INSTITUTO RIO BRANCO PREVIDENCIA RBPREV CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO CONTA FINANCEIRA 2109203001 TAXA DE ADMINISTRACAO RBPREV BB AG 3550 5 C C 8098 5 FONTE DE RECURSOS 111 RPPS	30.726,57	Ordem de Pagamento	32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única
3		082030151	02/09/2022	08/09/2022	PAGAMENTO 082030151 2022 LIQUIDACAO 082030154 2022 EMPENHO 082030084 2022 DOTACAO 01 008 203 09 272 0404 2154 0000 ATIVIDADES A CARGO DO INSTITUTO RIO BRANCO PREVIDENCIA RBPREV CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO CONTA FINANCEIRA 2109203001 TAXA DE ADMINISTRACAO RBPREV BB AG 3550 5 C C 8098 5 FONTE DE RECURSOS 111 RPPS	1.506,85	Ordem de Pagamento	32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única
4		082030195	21/11/2022	21/11/2022	PAGAMENTO 082030195 2022 LIQUIDACAO 082030202 2022 EMPENHO 082030084 2022 DOTACAO 01 008 203 09 272 0404 2154 0000 ATIVIDADES A CARGO DO INSTITUTO RIO BRANCO PREVIDENCIA RBPREV CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO CONTA FINANCEIRA 2109203001 TAXA DE ADMINISTRACAO RBPREV BB AG 3550 5 C C 8098 5 FONTE DE RECURSOS 111 RPPS	2.607,30	Ordem de Pagamento	32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única
5		082030066	30/03/2023	30/03/2023	PAGAMENTO 082030066 2023 LIQUIDACAO 082030065 2023 EMPENHO 082030028 2023 DOTACAO 01 008 203 09 272 0404 2154 0000 ATIVIDADES A CARGO DO INSTITUTO RIO BRANCO PREVIDENCIA RBPREV CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO CONTA FINANCEIRA 2109203001 TAXA DE ADMINISTRACAO RBPREV BB AG 3550 5 C C 8098 5 FONTE DE RECURSOS 111 RPPS	42.113,12	Ordem de Pagamento	32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única
6		082030158	28/09/2021	28/09/2021	PAGAMENTO 082030158 2021 LIQUIDACAO 082030160 2021 EMPENHO 082030067 2021 DOTACAO 01 008 203 09 272 0601 2154 0000 ATIVIDADES A CARGO DO INSTITUTO RIO BRANCO PREVIDENCIA RBPREV CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO CONTA FINANCEIRA 2108203003 TAXA DE ADMINISTRACAO RBPREV FONTE DE RECURSOS 111 RPPS	9.903,55	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
7		082030211	03/12/2021	07/12/2021	PAGAMENTO 082030211 2021 LIQUIDACAO 082030223 2021 EMPENHO 082030067 2021 DOTACAO 01 008 203 09 272 0601 2154 0000 ATIVIDADES A CARGO DO INSTITUTO RIO BRANCO PREVIDENCIA RBPREV CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO CONTA FINANCEIRA 2109203001 TAXA DE ADMINISTRACAO RBPREV BB AG 3550 5 C C 8098 5 FONTE DE RECURSOS 111 RPPS	19.195,33	Ordem de Pagamento	32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única
8		082030231	10/12/2021	10/12/2021	PAGAMENTO 082030231 2021 LIQUIDACAO 082030241 2021 EMPENHO 082030067 2021 DOTACAO 01 008 203 09 272 0601 2154 0000 ATIVIDADES A CARGO DO INSTITUTO RIO BRANCO PREVIDENCIA RBPREV CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO CONTA FINANCEIRA 2109203001 TAXA DE ADMINISTRACAO RBPREV BB AG 3550 5 C C 8098 5 FONTE DE RECURSOS 111 RPPS	13.511,20	Ordem de Pagamento	32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única
9		082030235	10/12/2021	10/12/2021	PAGAMENTO 082030235 2021 LIQUIDACAO 082030245 2021 EMPENHO 082030067 2021 DOTACAO 01 008 203 09 272 0601 2154 0000 ATIVIDADES A CARGO DO INSTITUTO RIO BRANCO PREVIDENCIA RBPREV CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO CONTA FINANCEIRA 2109203001 TAXA DE ADMINISTRACAO RBPREV BB AG 3550 5 C C 8098 5 FONTE DE RECURSOS 111 RPPS	14.496,40	Ordem de Pagamento	32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única
10		082030084	24/04/2023	24/04/2023	PAGAMENTO 082030084 2023 LIQUIDACAO 082030083 2023 EMPENHO 082030028 2023 DOTACAO 01 008 203 09 272 0404 2154 0000 ATIVIDADES A CARGO DO INSTITUTO RIO BRANCO PREVIDENCIA RBPREV CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO CONTA FINANCEIRA 2109203001 TAXA DE ADMINISTRACAO RBPREV BB AG 3550 5 C C 8098 5 FONTE DE RECURSOS 111 RPPS	16.995,99	Ordem de Pagamento	32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única
						Total Valor: 155.303,96

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#	Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor	Pagamento
1		082030232	10/12/2021	FEITO CONFORME SOLICITADO NO OFICIO N 08 2021	13.511,20	082030231, Data. 10/12/2021, Liquição. 082030241, Data. 09/12/2021, Emp. Núm.:082030067, Data: 21/06/2021, Credor: AIRES TURISMO LTDA, Valor: R$ 149.425,00
					Total Valor: 13.511,20

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