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Detalhes do Empenho

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Dados Abertos

Número:	150010168
Data:	13/04/2021
Tipo de Empenho:	Estimativo
Histórico:	SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 717 2020 1520094 2020 23 256 272 0001 52 W T CORREIRA EIRELI EM 13 04 2021 EXECUCAO DO CONTRATO N 3 DOTACAO 01 015 001 15 452 0104 2205 0000 3 3 90 39 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 36 813 00
Valor:	R$ 36.813,00
Fonte:	101 - RP
Pessoa:	W T CORREIRA LTDA
Categoria:	Normal
Unidade:	Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade - SMCCI
Diária:
Contrato:	1520094/2020 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo empenhado: R$ 36.813,00

Saldo liquidado: R$ 14.448,00

Saldo pago: R$ 14.448,00

Número	Data	Histórico	Valor	Empenho

Nenhum registro encontrado

Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor
	150010546	11/06/2021	LIQUIDACAO 150010546 2021 EMPENHO 150010168 2021 DOTACAO 01 015 001 15 452 0104 2205 0000 MANUTENCAO DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA BAIRROS CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 12 00 00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA W T CORREIRA EIRELI (23 256 272 0001 52) CLASSE 50 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 231 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 717 2020 1520094 2020 23 256 272 0001 52 W T CORREIRA EIRELI EM 13 04 2021 EXECUCAO DO CONTRATO N 3 DOTACAO 01 015 001 15 452 0104 2205 0000 3 3 90 39 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 36 813 00	5.036,50
	150010457	24/05/2021	LIQUIDACAO 150010457 2021 EMPENHO 150010168 2021 DOTACAO 01 015 001 15 452 0104 2205 0000 MANUTENCAO DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA BAIRROS CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 12 00 00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA W T CORREIRA EIRELI (23 256 272 0001 52) CLASSE 50 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 226 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 717 2020 1520094 2020 23 256 272 0001 52 W T CORREIRA EIRELI EM 13 04 2021 EXECUCAO DO CONTRATO N 3 DOTACAO 01 015 001 15 452 0104 2205 0000 3 3 90 39 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 36 813 00	4.431,00
	150010333	19/04/2021	LIQUIDACAO 150010333 2021 EMPENHO 150010168 2021 DOTACAO 01 015 001 15 452 0104 2205 0000 MANUTENCAO DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA BAIRROS CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 12 00 00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA W T CORREIRA EIRELI (23 256 272 0001 52) CLASSE 50 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TIPO NFS E NOTA FISCAL DE SERVICO ELET N DOCUMENTO COMPROBATORIO 220 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 717 2020 1520094 2020 23 256 272 0001 52 W T CORREIRA EIRELI EM 13 04 2021 EXECUCAO DO CONTRATO N 3 DOTACAO 01 015 001 15 452 0104 2205 0000 3 3 90 39 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 36 813 00	4.980,50

Detalhes	Número	Data	Data da Baixa	Histórico	Valor	Tipo de Documento	Operação
	150010545	11/06/2021	14/06/2021	PAGAMENTO 150010545 2021 LIQUIDACAO 150010546 2021 EMPENHO 150010168 2021 DOTACAO 01 015 001 15 452 0104 2205 0000 MANUTENCAO DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA BAIRROS CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2215001001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS SEMSUR CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP	5.036,50	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
	150010458	24/05/2021	25/05/2021	PAGAMENTO 150010458 2021 LIQUIDACAO 150010457 2021 EMPENHO 150010168 2021 DOTACAO 01 015 001 15 452 0104 2205 0000 MANUTENCAO DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA BAIRROS CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2215001001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS SEMSUR CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP	4.431,00	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
	150010330	19/04/2021	20/04/2021	PAGAMENTO 150010330 2021 LIQUIDACAO 150010333 2021 EMPENHO 150010168 2021 DOTACAO 01 015 001 15 452 0104 2205 0000 MANUTENCAO DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA BAIRROS CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2215001001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS SEMSUR CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP	4.980,50	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco

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