Portal da Transparência CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO

Atualizado: 10/09/2024

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Detalhes do Empenho

Dados Abertos

CSV JSON ODS
Número: 206050695
Data: 18/12/2019
Tipo de Empenho: Ordinário
Histórico: DESPESA PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS RELATIVOS A SEGUINTE CATEGORIA PROFISSIONAL (SUPERVISOR – 09 – ATENDENTE – 01) PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATO N 076 2016 SEMCAS – 3° TERMO ADITIVO PROCESSO N 176 2016 PREGAO N 083 2016 REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2019 MEMO N 868 2019 NUCLEO DE GESTAO DE PESSOAS PLANILHA ANEXA COM AUTORIZACAO DA DIRETORIA DE GESTAO ONDE AS DESPESAS CORRERAO PELO PROGRAMA 020 605 2253 0000 – PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS – CRIANCA FELIZ CODIGO REDUZIDO 2253 0000 ELEMENTO DE DESPESA 3 3 90 39 00 – OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ FONTE 117 PRO E PEDIDO DE DESPESA N 0873 2019
Valor: R$ 47.219,30
Fonte: 117 - TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Pessoa: F R OLIVEIRA LIMPEZA & CONSTRUCAO LTDA
Categoria: Normal
Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social
Diária:
Contrato:

Saldo empenhado: R$ 47.219,30 Saldo liquidado: R$ 47.219,30 Saldo pago: R$ 47.219,30

Número Data Histórico Valor Empenho
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