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Detalhes do Empenho

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Dados Abertos

Número:	175010455
Data:	21/05/2019
Tipo de Empenho:	Global
Histórico:	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(EXPEDIENTE) CONFORME CONTRATO N 056 2019 PREGAO PRESENCIAL N 100 2018
Valor:	R$ 81.011,00
Fonte:	110 - RPI
Pessoa:	R S MIRANDA LTDA
Categoria:	Normal
Unidade:	Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco - EMURB
Diária:
Contrato:	56/2019 - Constitui objeto do presente contrato o fornecimento de material de consumo (expediente) Contrato 56/2019

Saldo empenhado: R$ 60.758,25

Saldo liquidado: R$ 6.043,58

Saldo pago: R$ 6.043,58

Número	Data	Histórico	Valor	Empenho
175010928	30/07/2019	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(EXPEDIENTE) CONFORME CONTRATO N 056 2019 PREGAO PRESENCIAL N 100 2018JUSTIFICATIVA DE ESTORNO SUPRESSAO DOS VALORES DOS CONTRATOS DE ACORDO COM MEMORANDON 513 2019 DIRAF	20.252,75	Núm.:175010455, Data: 21/05/2019, Credor: R S MIRANDA LTDA, Valor: R$ 81.011,00

Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor
	175011614	27/08/2019	LIQUIDACAO 175011614 2019 EMPENHO 175010455 2019 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 16 00 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA RICHARD S MIRANDA ME (07 650 136 0001 96) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 13149 TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 13255 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(EXPEDIENTE) CONFORME CONTRATO N 056 2019 PREGAO PRESENCIAL N 100 2018	2.900,00
	175011676	30/08/2019	LIQUIDACAO 175011676 2019 EMPENHO 175010455 2019 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 16 00 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA RICHARD S MIRANDA ME (07 650 136 0001 96) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 13400 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(EXPEDIENTE) CONFORME CONTRATO N 056 2019 PREGAO PRESENCIAL N 100 2018	369,80
	175011110	17/07/2019	LIQUIDACAO 175011110 2019 EMPENHO 175010455 2019 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 16 00 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA RICHARD S MIRANDA ME (07 650 136 0001 96) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 13099 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(EXPEDIENTE) CONFORME CONTRATO N 056 2019 PREGAO PRESENCIAL N 100 2018	600,00
	175011195	23/07/2019	LIQUIDACAO 175011195 2019 EMPENHO 175010455 2019 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 16 00 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA RICHARD S MIRANDA ME (07 650 136 0001 96) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 13100 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(EXPEDIENTE) CONFORME CONTRATO N 056 2019 PREGAO PRESENCIAL N 100 2018	660,00
	175012705	28/11/2019	LIQUIDACAO 175012705 2019 EMPENHO 175010455 2019 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 16 00 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA RICHARD S MIRANDA ME (07 650 136 0001 96) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 013 883 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(EXPEDIENTE) CONFORME CONTRATO N 056 2019 PREGAO PRESENCIAL N 100 2018	252,00
	175012706	28/11/2019	LIQUIDACAO 175012706 2019 EMPENHO 175010455 2019 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 16 00 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA RICHARD S MIRANDA ME (07 650 136 0001 96) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 013 859 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(EXPEDIENTE) CONFORME CONTRATO N 056 2019 PREGAO PRESENCIAL N 100 2018	230,00
	175012807	10/12/2019	LIQUIDACAO 175012807 2019 EMPENHO 175010455 2019 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 16 00 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA RICHARD S MIRANDA ME (07 650 136 0001 96) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 13903 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(EXPEDIENTE) CONFORME CONTRATO N 056 2019 PREGAO PRESENCIAL N 100 2018	303,98
	175012162	15/10/2019	LIQUIDACAO 175012162 2019 EMPENHO 175010455 2019 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 16 00 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA RICHARD S MIRANDA ME (07 650 136 0001 96) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 013 649 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(EXPEDIENTE) CONFORME CONTRATO N 056 2019 PREGAO PRESENCIAL N 100 2018	230,00
	175011361	07/08/2019	LIQUIDACAO 175011361 2019 EMPENHO 175010455 2019 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 16 00 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA RICHARD S MIRANDA ME (07 650 136 0001 96) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 974 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(EXPEDIENTE) CONFORME CONTRATO N 056 2019 PREGAO PRESENCIAL N 100 2018	497,80

Detalhes	Número	Data	Data da Baixa	Histórico	Valor	Tipo de Documento	Operação
	175011652	04/09/2019	09/09/2019	PAGAMENTO 175011652 2019 LIQUIDACAO 175011614 2019 EMPENHO 175010455 2019 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217501002 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	2.900,00	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	175011668	04/09/2019	09/09/2019	PAGAMENTO 175011668 2019 LIQUIDACAO 175011676 2019 EMPENHO 175010455 2019 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217501002 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	369,80	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	175011096	23/07/2019	23/07/2019	PAGAMENTO 175011096 2019 LIQUIDACAO 175011110 2019 EMPENHO 175010455 2019 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217501002 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	600,00	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	175011101	23/07/2019	23/07/2019	PAGAMENTO 175011101 2019 LIQUIDACAO 175011195 2019 EMPENHO 175010455 2019 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217501002 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	660,00	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	175012636	12/12/2019	13/12/2019	PAGAMENTO 175012636 2019 LIQUIDACAO 175012705 2019 EMPENHO 175010455 2019 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217501002 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	252,00	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	175012645	12/12/2019	13/12/2019	PAGAMENTO 175012645 2019 LIQUIDACAO 175012706 2019 EMPENHO 175010455 2019 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217501002 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	230,00	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	175012641	12/12/2019	13/12/2019	PAGAMENTO 175012641 2019 LIQUIDACAO 175012807 2019 EMPENHO 175010455 2019 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217501002 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	303,98	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	175012391	20/11/2019	21/11/2019	PAGAMENTO 175012391 2019 LIQUIDACAO 175012162 2019 EMPENHO 175010455 2019 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217501002 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	230,00	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	175011267	07/08/2019	09/08/2019	PAGAMENTO 175011267 2019 LIQUIDACAO 175011361 2019 EMPENHO 175010455 2019 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217501002 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	497,80	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única

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