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Detalhes do Empenho

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Dados Abertos

Número:	116020792
Data:	20/05/2019
Tipo de Empenho:	Estimativo
Histórico:	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SEMSA CONFORME DESPACHO FMS SEMSA N 513 2019 REF AO 2 TRIMESTRE DE 2019
Valor:	R$ 3.000,00
Fonte:	101 - RP
Pessoa:	SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO ACRE SANEACRE
Categoria:	Normal
Unidade:	Fundo Municipal de Saúde
Diária:
Contrato:

Saldo empenhado: R$ 3.000,00

Saldo liquidado: R$ 2.254,44

Saldo pago: R$ 2.254,44

Número	Data	Histórico	Valor	Empenho

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Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor
	116021089	20/05/2019	LIQUIDACAO 116021089 2019 EMPENHO 116020792 2019 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2295 0000 FORTALECIMENTO E APERFEICOAMENTO A GESTAO DAS ACOES DE SERVICOS DE SAUDE CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 39 44 00 00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE AGUA E SANEAMENTO (02 405 085 0001 13) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FATR FATURA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 20069951 EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SEMSA CONFORME DESPACHO FMS SEMSA N 513 2019 REF AO 2 TRIMESTRE DE 2019	21,54
	116022423	31/10/2019	LIQUIDACAO 116022423 2019 EMPENHO 116020792 2019 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2295 0000 FORTALECIMENTO E APERFEICOAMENTO A GESTAO DAS ACOES DE SERVICOS DE SAUDE CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 39 44 00 00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE AGUA E SANEAMENTO (02 405 085 0001 13) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FAT FATURA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 20855858 EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SEMSA CONFORME DESPACHO FMS SEMSA N 513 2019 REF AO 2 TRIMESTRE DE 2019	1.010,04
	116021452	01/07/2019	LIQUIDACAO 116021452 2019 EMPENHO 116020792 2019 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2295 0000 FORTALECIMENTO E APERFEICOAMENTO A GESTAO DAS ACOES DE SERVICOS DE SAUDE CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 39 44 00 00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE AGUA E SANEAMENTO (02 405 085 0001 13) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FATR FATURA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 20243495 EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SEMSA CONFORME DESPACHO FMS SEMSA N 513 2019 REF AO 2 TRIMESTRE DE 2019	611,43
	116021454	01/07/2019	LIQUIDACAO 116021454 2019 EMPENHO 116020792 2019 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2295 0000 FORTALECIMENTO E APERFEICOAMENTO A GESTAO DAS ACOES DE SERVICOS DE SAUDE CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 39 44 00 00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE AGUA E SANEAMENTO (02 405 085 0001 13) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FATR FATURA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 20243490 EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SEMSA CONFORME DESPACHO FMS SEMSA N 513 2019 REF AO 2 TRIMESTRE DE 2019	2.367,03
	116021579	22/07/2019	LIQUIDACAO 116021579 2019 EMPENHO 116020792 2019 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2295 0000 FORTALECIMENTO E APERFEICOAMENTO A GESTAO DAS ACOES DE SERVICOS DE SAUDE CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 39 44 00 00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE AGUA E SANEAMENTO (02 405 085 0001 13) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FAT FATURA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 20430949 EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM FATURA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SEMSA CONFORME DESPACHO FMS SEMSA N 513 2019 REF AO 2 TRIMESTRE DE 2019	611,43

Número	Data	Histórico	Valor	Liquidação
116021477	02/07/2019	FEITO CONFORME OFICIO FMS SEMSA N 250 2019	2.367,03	116021454, Data. 01/07/2019, Emp. Núm.:116020792, Data: 20/05/2019, Credor: SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO ACRE SANEACRE, Valor: R$ 3.000,00

Detalhes	Número	Data	Data da Baixa	Histórico	Valor	Tipo de Documento	Operação
	116021156	20/05/2019	21/05/2019	PAGAMENTO 116021156 2019 LIQUIDACAO 116021089 2019 EMPENHO 116020792 2019 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2295 0000 FORTALECIMENTO E APERFEICOAMENTO A GESTAO DAS ACOES DE SERVICOS DE SAUDE CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2211602001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP	21,54	Ordem de Pagamento	13 - Pagamento com Autenticação
	116022588	31/10/2019	01/11/2019	PAGAMENTO 116022588 2019 LIQUIDACAO 116022423 2019 EMPENHO 116020792 2019 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2295 0000 FORTALECIMENTO E APERFEICOAMENTO A GESTAO DAS ACOES DE SERVICOS DE SAUDE CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2112602003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE F P M F M S RECURSOS PROPRIOS BANCO DO BRASIL C C 5 012 1 FONTE DE RECURSOS 101 RP	1.010,04	Convênio/Luz/Água/Telefone	38 - Pagamento de guia com Código de Barras/Não Conta Única
	116021555	01/07/2019	02/07/2019	PAGAMENTO 116021555 2019 LIQUIDACAO 116021452 2019 EMPENHO 116020792 2019 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2295 0000 FORTALECIMENTO E APERFEICOAMENTO A GESTAO DAS ACOES DE SERVICOS DE SAUDE CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2112602003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE F P M F M S RECURSOS PROPRIOS BANCO DO BRASIL C C 5 012 1 FONTE DE RECURSOS 101 RP	611,43	Convênio/Luz/Água/Telefone	38 - Pagamento de guia com Código de Barras/Não Conta Única
	116021695	22/07/2019	23/07/2019	PAGAMENTO 116021695 2019 LIQUIDACAO 116021579 2019 EMPENHO 116020792 2019 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2295 0000 FORTALECIMENTO E APERFEICOAMENTO A GESTAO DAS ACOES DE SERVICOS DE SAUDE CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2112602003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE F P M F M S RECURSOS PROPRIOS BANCO DO BRASIL C C 5 012 1 FONTE DE RECURSOS 101 RP	611,43	Convênio/Luz/Água/Telefone	38 - Pagamento de guia com Código de Barras/Não Conta Única

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