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Atualizado: 27/11/2024

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Detalhes da Pessoa

Nome/Razão Social:	SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO ACRE SANEACRE
CPF/CPNJ:	02.405.085/0001-13
Telefone:	32232629
Endereço:	DOUTOR FRANCO RIBEIRO, 77 , CENTRO, RIO BRANCO, AC, 69900082
E-mail:

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Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Tipo de Empenho	Fonte	Pessoa
1		200010032	26/01/2022	Ordinário	101 - RP	SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO ACRE SANEACRE
2		133010065	04/02/2022	Ordinário	101 - RP	SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO ACRE SANEACRE
3		200010174	30/03/2022	Ordinário	101 - RP	SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO ACRE SANEACRE
4		175010768	08/06/2022	Ordinário	110 - RPI	SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO ACRE SANEACRE
5		200010018	25/01/2022	Ordinário	101 - RP	SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO ACRE SANEACRE
6		200010234	09/05/2022	Ordinário	101 - RP	SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO ACRE SANEACRE
7		200010016	25/01/2022	Ordinário	101 - RP	SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO ACRE SANEACRE
8		112010052	25/03/2022	Estimativo	101 - RP	SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO ACRE SANEACRE
9		200010008	24/01/2022	Ordinário	101 - RP	SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO ACRE SANEACRE
10		200010167	23/03/2022	Ordinário	101 - RP	SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO ACRE SANEACRE

1 10 25 50 TODOS

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Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor	Empenho
1		200010180	01/04/2022	DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE SERVICOS DE AGUA E OU ESGOTO DA UNIDADE CENTRO POP REFERENTE AO MES DE MARCO DE ACORDO COM O MEMO N MEMO CENTROPOP N 047 2021 AUTORIZADA PELO DIRETORIA DE GESTAO ONDE AS DESPESAS CORRERAO PELO PROGRAMA 020 001 2200 0000 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CODIGO REDUZIDO 2200 0000 ELEMENTO DE DESPESA 3 3 90 39 00 – OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO PJ FONTE 101 – RP MARCO 2021 MEDIDOR N A12L013945 DOCUMENTO N 26030699 – UNIDADE CONSUMIDORA N 1001191 LOCALIZACAO 01 00 039 001 1490 000 CONSUMO 25 M³) PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA N° 0356 2022	49,98	Núm.:200010174, Data: 30/03/2022, Credor: SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO ACRE SANEACRE, Valor: R$ 49,98
2		116021241	01/11/2022	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR EFETUADO MEDIANTE SOLICITACAO DO PE N 29586 2022 E CERTIFICADO N 010 2022 EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM FATURA DE CONSUMO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DAS UNIDADES DE SAUDE REF AO 1 SEMESTRE DE 2021 CONFORME MEMORANDO FMS SEMSA N 009 2021	13.981,16	Núm.:116020252, Data: 01/01/2022, Credor: SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO ACRE SANEACRE, Valor: R$ 13.981,16
3		116021282	01/11/2022	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR EFETUADO MEDIANTE SOLICITACAO DO PE N 29586 2022 E CERTIFICADO N 010 2022 EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM FATURAS DE AGUA DAS UNIDADES DE SAUDE DA SEMSA CONFOME MEMORANDO FMS SEMSA N 173 2021 REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2021	4.623,08	Núm.:116020292, Data: 01/01/2022, Credor: SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO ACRE SANEACRE, Valor: R$ 4.623,08
4		116021283	01/11/2022	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR EFETUADO MEDIANTE SOLICITACAO DO PE N 29586 2022 E CERTIFICADO N 010 2022 EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM FATURA DE CONSUMO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SEMSA REF AO 1 SEMESTRE DE 2021 CONFORME MEMORANDO FMS SEMSA N 010 2021	539,70	Núm.:116020131, Data: 01/01/2022, Credor: SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO ACRE SANEACRE, Valor: R$ 539,70
5		116021284	01/11/2022	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR EFETUADO MEDIANTE SOLICITACAO DO PE N 29586 2022 E CERTIFICADO N 010 2022 EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM FATURAS DE AGUA DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SEMSA CONFOME MEMORANDO FMS SEMSA N 174 2021 REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2021	1.220,38	Núm.:116020198, Data: 01/01/2022, Credor: SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO ACRE SANEACRE, Valor: R$ 1.220,38
6		130030552	11/07/2022	REFERENTE PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO 2022 CONFORMEMEMO DGA SEME N 111 2022	14.513,48	Núm.:130030362, Data: 14/03/2022, Credor: SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO ACRE SANEACRE, Valor: R$ 43.540,44
7		130030774	18/12/2021	REF AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL MUNICIPALIZADAS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEME REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME MEMO DGA SEME N 057 2021 FONTE 101 RP	1.759,26	Núm.:130030222, Data: 22/07/2021, Credor: SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO ACRE SANEACRE, Valor: R$ 69.000,00
8		130030775	18/12/2021	REF AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEME REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME MEMO DGA SEME N 056 2021 FONTE 101 RP	1.459,56	Núm.:130030220, Data: 21/07/2021, Credor: SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO ACRE SANEACRE, Valor: R$ 45.000,00
9		130030776	18/12/2021	REF AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEME REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME MEMO DGA SEME N 058 2021 FONTE 101 RP	869,14	Núm.:130030234, Data: 09/08/2021, Credor: SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO ACRE SANEACRE, Valor: R$ 60.867,78
10		122020424	25/07/2018	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA RODOVIARIA INTERNACIONAL DE RIO BRANCO TERMINAL URBANO E TERMINAIS DE INTEGRACAO DA BAIXADA E UFAC DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DESTA AUTARQUIA RELATIVO AO MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2018 PRD N 047 2018 PROC DIAF RBTRANS N 057 2018 ESTORNO VALOR ESTIMADO A MENOR PARA O MES DE ABRIL	3.936,83	Núm.:122020080, Data: 20/02/2018, Credor: SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO ACRE SANEACRE, Valor: R$ 19.282,04
					Total Valor: 42.952,57

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Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor
1		200010126	04/04/2022	LIQUIDACAO 200010126 2022 EMPENHO 200010181 2022 DOTACAO 01 020 001 08 244 0404 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 99 99 00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE AGUAS E SANEAMENTO DEPASA (02 405 085 0001 13) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FATR FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 26030699 EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE SERVICOS DE AGUA E OU ESGOTO DA UNIDADE CENTRO POP REFERENTE AO MES DE MARCO DE ACORDO COM O MEMO N MEMO CENTROPOP N 047 2021 AUTORIZADA PELO DIRETORIA DE GESTAO ONDE AS DESPESAS CORRERAO PELO PROGRAMA 020 001 2200 0000 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CODIGO REDUZIDO 2200 0000 ELEMENTO DE DESPESA 3 3 90 39 00 – OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO PJ FONTE 101 – RP MARCO 2021 MEDIDOR N A12L013945 DOCUMENTO N 26030699 – UNIDADE CONSUMIDORA N 1001191 LOCALIZACAO 01 00 039 001 1490 000 CONSUMO 25 M³) PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA N° 0356 2022	49,88
2		133010178	13/05/2022	LIQUIDACAO 133010178 2022 EMPENHO 133010217 2022 DOTACAO 01 013 301 04 122 0404 2056 0000 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER GARIBALDI BRASIL FGB CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 44 00 00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO ACRE SANEACRE (02 405 085 0001 13) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NF NOTA FISCAL ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1052 PRESTACAO DE SERVICO DE AGUA E OU ESGOTO REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL 2022 DOS ESPACOS CULTURAIS FUNDACAO MUNICIPAL GARIBALDI BRASIL CENTRO CULTURAL THAUMATURGO FILHO CENTRO CULTURAL LYDIA HAMMES E CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE CIE	2.108,13
3		112010040	09/03/2022	LIQUIDACAO 112010040 2022 EMPENHO 112010037 2022 DOTACAO 01 011 201 17 512 0602 2017 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO SAERB CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 44 00 00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE AGUAS E SANEAMENTO DEPASA (02 405 085 0001 13) CLASSE 112 CONVENIO DE DESPESA TIPO CONV CONVENIO ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 001 2021 LIQUIDACAO DA DESPESA COM O CONVENIO N 001 2021 FIRMADO EM 23 12 2021 ENTRE SAERB E DEPASA QUE TEM COMO OBJETO O USO MUTUO DE CONTRATOS FIRMADOS PELO DEPASA PARA MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE RIO BRANCO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2022 CONFORME SOLICITACOES DE USO EMITIDAS E ATESTADAS PELO SAERB	1.673.671,80
4		133010144	28/04/2022	LIQUIDACAO 133010144 2022 EMPENHO 133010170 2022 DOTACAO 01 013 301 04 122 0404 2056 0000 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER GARIBALDI BRASIL FGB CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 44 00 00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE AGUAS E SANEAMENTO DEPASA (02 405 085 0001 13) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FATR FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 03 2022 PRESTACAO DE SERVICO DE AGUA E OU ESGOTO REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE MARCO 2022 DOS ESPACOS CULTURAIS FUNDACAO MUNICIPAL GARIBALDI BRASIL CENTRO CULTURAL THAUMATURGO FILHO CENTRO CULTURAL LYDIA HAMMES E CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE CIE	2.108,13
5		020010007	07/03/2022	LIQUIDACAO 020010007 2022 EMPENHO 020010006 2022 DOTACAO 01 002 001 08 243 0401 1430 0000 IMPLANTACAO DO 4 CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE RIO BRANCO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 44 00 00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE AGUAS E SANEAMENTO DEPASA (02 405 085 0001 13) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FAT FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO DOC ANEXO PAGAMENTO DA FATURA DO FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA O 3 CONSELHO TUTELAR	56,61
6		175011042	08/06/2022	LIQUIDACAO 175011042 2022 EMPENHO 175010768 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2045 0000 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA EMURB CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 44 00 00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO ACRE SANEACRE (02 405 085 0001 13) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FAT FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 26228587 VALOR REF AO PGTO DAS FATURAS DE AGUA DO MES DE FEVEREIRO MARCO MAIO NOVEMBRO DEZEMBRO 2020 E FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO 2021	12.532,80
7		200010010	28/01/2022	LIQUIDACAO 200010010 2022 EMPENHO 200010016 2022 DOTACAO 01 020 001 08 244 0404 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 99 99 00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE AGUAS E SANEAMENTO DEPASA (02 405 085 0001 13) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FATR FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 25635537 EMPENHO RELATIVA AO PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE SERVICOS DE AGUA E OU ESGOTO DA UNIDADE CENTRO POP REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021 DE ACORDO COM O MEMO N 440 2021 CENTROPOP AUTORIZADA PELO DIRETORIA DE GESTAO ONDE AS DESPESAS CORRERAO PELO PROGRAMA 020 001 2200 0000 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CODIGO REDUZIDO 2200 0000 ELEMENTO DE DESPESA 3 3 90 39 00 – OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO PJ FONTE 101 – RP DEZEMBRO 2021 MEDIDOR N A12L013945 DOCUMENTO N 25635537 – UNIDADE CONSUMIDORA N 1001191 LOCALIZACAO 01 00 039 001 1490 000 CONSUMO 25 M³) PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA N° 0067 2022	32,26
8		200010011	28/01/2022	LIQUIDACAO 200010011 2022 EMPENHO 200010008 2022 DOTACAO 01 020 001 08 244 0404 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 99 99 00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE AGUAS E SANEAMENTO DEPASA (02 405 085 0001 13) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FATR FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 25674121 DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE SERVICOS DE AGUA E OU ESGOTO DA UNIDADE CENTRO POP REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021 DE ACORDO COM O MEMO N 751 2021 CRAS CALAFATE AUTORIZADA PELO DIRETORIA DE GESTAO ONDE AS DESPESAS CORRERAO PELO PROGRAMA 020 001 2200 0000 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CODIGO REDUZIDO 2200 0000 ELEMENTO DE DESPESA 3 3 90 39 00 – OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO PJ FONTE 101 – RP DEZEMBRO 2021 DOCUMENTO N 25674121 – UNIDADE CONSUMIDORA N 1043137 CONSUMO 15 M³) PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA N° 0069 2022	338,07
9		200010012	28/01/2022	LIQUIDACAO 200010012 2022 EMPENHO 200010032 2022 DOTACAO 01 020 001 08 244 0404 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 99 99 00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE AGUAS E SANEAMENTO DEPASA (02 405 085 0001 13) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FAT FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 25761951 EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE SERVICOS DE AGUA E OU ESGOTO DA UNIDADE CENTRO POP REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2022 DE ACORDO COM O MEMO CENTROPOP N 012 2022 AUTORIZADA PELO DIRETORIA DE GESTAO NO DESPACHO DG N 190 2022 ONDE AS DESPESAS CORRERAO PELO PROGRAMA 020 001 2200 0000 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CODIGO REDUZIDO 2200 0000 ELEMENTO DE DESPESA 3 3 90 39 00 – OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO PJ FONTE 101 – RP JANEIRO 2022 MEDIDOR N A12L013945 DOCUMENTO N 25761951 – UNIDADE CONSUMIDORA N 1001191 PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA N° 0076 2022	32,26
10		200010187	10/05/2022	LIQUIDACAO 200010187 2022 EMPENHO 200010234 2022 DOTACAO 01 020 001 08 244 0404 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 99 99 00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO ACRE SANEACRE (02 405 085 0001 13) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO GUIA GUIA DE RECOLHIMENTO ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 26029377 TIPO GUIA GUIA DE RECOLHIMENTO ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 26162144 EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE SERVICOS DE AGUA E OU ESGOTO DA UNIDADE CREAS PARQUE REFERENTE AO MES DE MARCO E ABRIL 2022 DE ACORDO COM O MEMO 073 2022 CREAS PARQUE AUTORIZADA PELO DIRETORIA DE GESTAO DESPACHO N°1268 2022 ONDE AS DESPESAS CORRERAO PELO PROGRAMA 020 001 2200 0000 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CODIGO REDUZIDO 2200 0000 ELEMENTO DE DESPESA 3 3 90 39 00 – OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO PJ FONTE 101 – RP MARCO E ABRIL 2022 MEDIDOR N XX DOCUMENTO N 26162144 26029377 – MATRICULA N 1006881 LOCALIZACAO 01 00 039 001 1490 000 CONSUMO 50 M³) PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA N° 0520 2022	203,82
					Total Valor: 1.691.133,76

1 10 25 50 TODOS

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Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor	Liquidação
1		130030407	09/09/2021	FEITO CONFORME SOLICITADO NO OFICIO GAB SEME N 33 2021	57.793,21	130030387, Data. 30/08/2021, Emp. Núm.:130030222, Data: 22/07/2021, Credor: SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO ACRE SANEACRE, Valor: R$ 69.000,00
2		133010316	31/08/2020	ESTORNADA POR MOTIVO DO VALOR ESTAR INCORRETO	2.018,13	133010311, Data. 31/08/2020, Emp. Núm.:133010320, Data: 31/08/2020, Credor: SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO ACRE SANEACRE, Valor: R$ 2.018,13
3		175010346	05/04/2019	ESTORNO DE NOTA DE PAGAMENTO CONFORME SOLICITACAO POR MEIO DO OFICIO N 275	2.431,26	175010246, Data. 29/03/2019, Emp. Núm.:175010288, Data: 29/03/2019, Credor: SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO ACRE SANEACRE, Valor: R$ 2.431,26
4		175010347	05/04/2019	ESTORNO DE NOTA DE LIQUIDACAO CONFORME SOLICITACAO POR MEIO DO OFICIO N 275	2.431,26	175010244, Data. 29/03/2019, Emp. Núm.:175010286, Data: 29/03/2019, Credor: SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO ACRE SANEACRE, Valor: R$ 2.431,26
5		175010348	05/04/2019	ESTORNO DE NOTA DE LIQUIDACAO CONFORME SOLICITACAO POR MEIO DO OFICIO N 275	890,02	175010245, Data. 29/03/2019, Emp. Núm.:175010287, Data: 29/03/2019, Credor: SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO ACRE SANEACRE, Valor: R$ 890,02
6		116021477	02/07/2019	FEITO CONFORME OFICIO FMS SEMSA N 250 2019	2.367,03	116021454, Data. 01/07/2019, Emp. Núm.:116020792, Data: 20/05/2019, Credor: SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO ACRE SANEACRE, Valor: R$ 3.000,00
7		200010334	11/12/2019	FEITO CONFORME OFICIO N 075 2019 SASDH	104,08	200010315, Data. 02/12/2019, Emp. Núm.:200010265, Data: 02/12/2019, Credor: SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO ACRE SANEACRE, Valor: R$ 104,08
8		116023042	20/12/2019	FEITO CONFORME OFICIO N 583 2019 SEMSA	18.070,62	116023033, Data. 20/12/2019, Emp. Núm.:116020793, Data: 20/05/2019, Credor: SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO ACRE SANEACRE, Valor: R$ 60.000,00
					Total Valor: 86.105,61

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Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Data da Baixa	Histórico	Valor	Tipo de Documento	Operação
1		200010020	31/01/2022	01/02/2022	PAGAMENTO 200010020 2022 LIQUIDACAO 200010010 2022 EMPENHO 200010016 2022 DOTACAO 01 020 001 08 244 0404 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2114001001 SEC MUNIC CIDAD E ASSIST SOCIAL GABINETE DO SECRETARIO C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	32,26	Convênio/Luz/Água/Telefone	18 - Pagamento de guia com Código de Barras
2		200010018	31/01/2022	01/02/2022	PAGAMENTO 200010018 2022 LIQUIDACAO 200010012 2022 EMPENHO 200010032 2022 DOTACAO 01 020 001 08 244 0404 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2114001001 SEC MUNIC CIDAD E ASSIST SOCIAL GABINETE DO SECRETARIO C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	32,26	Convênio/Luz/Água/Telefone	18 - Pagamento de guia com Código de Barras
3		200010021	31/01/2022	01/02/2022	PAGAMENTO 200010021 2022 LIQUIDACAO 200010002 2022 EMPENHO 200010018 2022 DOTACAO 01 020 001 08 244 0404 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2114001001 SEC MUNIC CIDAD E ASSIST SOCIAL GABINETE DO SECRETARIO C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	65,21	Convênio/Luz/Água/Telefone	18 - Pagamento de guia com Código de Barras
4		200010019	31/01/2022	01/02/2022	PAGAMENTO 200010019 2022 LIQUIDACAO 200010011 2022 EMPENHO 200010008 2022 DOTACAO 01 020 001 08 244 0404 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2114001001 SEC MUNIC CIDAD E ASSIST SOCIAL GABINETE DO SECRETARIO C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	338,07	Convênio/Luz/Água/Telefone	18 - Pagamento de guia com Código de Barras
5		200010113	25/03/2022	31/03/2022	PAGAMENTO 200010113 2022 LIQUIDACAO 200010107 2022 EMPENHO 200010167 2022 DOTACAO 01 020 001 08 244 0404 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2114001001 SEC MUNIC CIDAD E ASSIST SOCIAL GABINETE DO SECRETARIO C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	65,21	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco
6		112010062	25/03/2022	25/03/2022	PAGAMENTO 112010062 2022 LIQUIDACAO 112010060 2022 EMPENHO 112010052 2022 DOTACAO 01 011 201 17 512 0602 2017 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO SAERB CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2112201001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SERVICO DE AGUA E ESGOTO SAERB C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	2.973.754,95	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco
7		175010950	08/06/2022	08/06/2022	PAGAMENTO 175010950 2022 LIQUIDACAO 175011042 2022 EMPENHO 175010768 2022 DOTACAO 01 017 501 15 451 0404 2045 0000 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA EMURB CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2117501001 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB BB FONTE DE RECURSOS 110 RPI	12.532,80	Convênio/Luz/Água/Telefone	38 - Pagamento de guia com Código de Barras/Não Conta Única
8		112010154	27/05/2022	27/05/2022	PAGAMENTO 112010154 2022 LIQUIDACAO 112010160 2022 EMPENHO 112010103 2022 DOTACAO 01 011 201 17 512 0602 2017 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO SAERB CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2112201001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SERVICO DE AGUA E ESGOTO SAERB C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	2.759.029,65	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco
9		133010107	04/04/2022	06/04/2022	PAGAMENTO 133010107 2022 LIQUIDACAO 133010118 2022 EMPENHO 133010127 2022 DOTACAO 01 013 301 04 122 0404 2056 0000 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER GARIBALDI BRASIL FGB CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2110301001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA FGB C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	2.108,13	Convênio/Luz/Água/Telefone	18 - Pagamento de guia com Código de Barras
10		112010040	09/03/2022	09/03/2022	PAGAMENTO 112010040 2022 LIQUIDACAO 112010040 2022 EMPENHO 112010037 2022 DOTACAO 01 011 201 17 512 0602 2017 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO SAERB CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2112201001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SERVICO DE AGUA E ESGOTO SAERB C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	1.673.671,80	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco
						Total Valor: 7.421.630,34

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Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor	Pagamento
1		172020272	14/06/2021	FEITO CONFORME SOLICITADO NO OFICIO N 245 2021	2.942,79	172020254, Data. 07/06/2021, Liquição. 172020255, Data. 07/06/2021, Emp. Núm.:172020080, Data: 10/02/2021, Credor: SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO ACRE SANEACRE, Valor: R$ 36.000,00
2		175013132	03/12/2020	FEITO CONFORME SOLICITADO VIA OFICIO N 803 2020	835,52	175012052, Data. 18/09/2020, Liquição. 175012204, Data. 18/09/2020, Emp. Núm.:175011301, Data: 18/09/2020, Credor: SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO ACRE SANEACRE, Valor: R$ 835,52
3		125012667	27/12/2018	SOLICITACAO ATENDIDA CONFORME OFICIO N 959 EMURB 2018	835,52	125012665, Data. 27/12/2018, Liquição. 125012655, Data. 21/12/2018, Emp. Núm.:125011685, Data: 20/12/2018, Credor: SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO ACRE SANEACRE, Valor: R$ 835,52
4		116020225	14/02/2022	FEITO CONFORME SOLICITADO NO OFICIO N 023 2022	18.011,46	116020201, Data. 09/02/2022, Liquição. 116020188, Data. 09/02/2022, Emp. Núm.:116020364, Data: 31/01/2022, Credor: SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO ACRE SANEACRE, Valor: R$ 250.000,00
					Total Valor: 22.625,29

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