Portal da Transparência CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO

Atualizado: 10/09/2024

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Detalhes do Empenho

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Dados Abertos

Número:	200010159
Data:	22/07/2019
Tipo de Empenho:	Estimativo
Histórico:	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DA SASDH CONFORME CONTRATO N 045 2019 SASDH – 2 TERMO ADITIVO (06 2018 SEDIPHA) PREGAO PRESENCIAL N 596 2017 ATA DE REGISTRO DE PRECO N 017 2018 PROCESSO N 023389 7 2017 FEM REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019 COM AUTORIZACAO DO DIRETOR DE GESTAO ONDE AS DESPESAS CORRERAO PELO PROGRAMA 020 001 2200 0000 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CODIGO REDUZIDO 2200 0000 ELEMENTO DE DESPESA 3 3 90 39 00 – OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ FONTE 101 – PRO E PEDIDO DE DESPESA N 0436 2019
Valor:	R$ 12.600,00
Fonte:	101 - RP
Pessoa:	COOPERATIVA DE PROPRIETARIOS DE VEICULOS DO ESTADO DO ACRE COOPERVEL
Categoria:	Normal
Unidade:	Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SASDH
Diária:
Contrato:

Saldo empenhado: R$ 12.600,00

Saldo liquidado: R$ 12.600,00

Saldo pago: R$ 12.600,00

Número	Data	Histórico	Valor	Empenho

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Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor
	200010302	22/11/2019	LIQUIDACAO 200010302 2019 EMPENHO 200010159 2019 DOTACAO 01 020 001 08 122 0601 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 39 60 00 00 LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA COOPERVEL COOPERATIVA DE PROP DE VEICULOS DO ESTADO DO ACRE (13 052 004 0001 65) CLASSE 49 LOCACAO VEICULO P PASSAGEIRO TIPO NFS E NOTA FISCAL DE SERVICO ELET N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1585 2019 DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DA SASDH CONFORME CONTRATO N 045 2019 SASDH – 2 TERMO ADITIVO (06 2018 SEDIPHA) PREGAO PRESENCIAL N 596 2017 ATA DE REGISTRO DE PRECO N 017 2018 PROCESSO N 023389 7 2017 FEM REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019 COM AUTORIZACAO DO DIRETOR DE GESTAO ONDE AS DESPESAS CORRERAO PELO PROGRAMA 020 001 2200 0000 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CODIGO REDUZIDO 2200 0000 ELEMENTO DE DESPESA 3 3 90 39 00 – OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ FONTE 101 – PRO E PEDIDO DE DESPESA N 0436 2019	2.100,00
	200010263	29/10/2019	LIQUIDACAO 200010263 2019 EMPENHO 200010159 2019 DOTACAO 01 020 001 08 122 0601 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 39 60 00 00 LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA COOPERVEL COOPERATIVA DE PROP DE VEICULOS DO ESTADO DO ACRE (13 052 004 0001 65) CLASSE 49 LOCACAO VEICULO P PASSAGEIRO TIPO NFS E NOTA FISCAL DE SERVICO ELET N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1562 2019 DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DA SASDH CONFORME CONTRATO N 045 2019 SASDH – 2 TERMO ADITIVO (06 2018 SEDIPHA) PREGAO PRESENCIAL N 596 2017 ATA DE REGISTRO DE PRECO N 017 2018 PROCESSO N 023389 7 2017 FEM REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019 COM AUTORIZACAO DO DIRETOR DE GESTAO ONDE AS DESPESAS CORRERAO PELO PROGRAMA 020 001 2200 0000 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CODIGO REDUZIDO 2200 0000 ELEMENTO DE DESPESA 3 3 90 39 00 – OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ FONTE 101 – PRO E PEDIDO DE DESPESA N 0436 2019	2.100,00
	200010199	27/08/2019	LIQUIDACAO 200010199 2019 EMPENHO 200010159 2019 DOTACAO 01 020 001 08 122 0601 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 39 60 00 00 LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA COOPERVEL COOPERATIVA DE PROP DE VEICULOS DO ESTADO DO ACRE (13 052 004 0001 65) CLASSE 49 LOCACAO VEICULO P PASSAGEIRO TIPO NFS E NOTA FISCAL DE SERVICO ELET N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1513 2019 DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DA SASDH CONFORME CONTRATO N 045 2019 SASDH – 2 TERMO ADITIVO (06 2018 SEDIPHA) PREGAO PRESENCIAL N 596 2017 ATA DE REGISTRO DE PRECO N 017 2018 PROCESSO N 023389 7 2017 FEM REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019 COM AUTORIZACAO DO DIRETOR DE GESTAO ONDE AS DESPESAS CORRERAO PELO PROGRAMA 020 001 2200 0000 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CODIGO REDUZIDO 2200 0000 ELEMENTO DE DESPESA 3 3 90 39 00 – OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ FONTE 101 – PRO E PEDIDO DE DESPESA N 0436 2019	2.100,00
	200010180	25/07/2019	LIQUIDACAO 200010180 2019 EMPENHO 200010159 2019 DOTACAO 01 020 001 08 122 0601 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 39 60 00 00 LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA COOPERVEL COOPERATIVA DE PROP DE VEICULOS DO ESTADO DO ACRE (13 052 004 0001 65) CLASSE 49 LOCACAO VEICULO P PASSAGEIRO TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1497 2019 DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DA SASDH CONFORME CONTRATO N 045 2019 SASDH – 2 TERMO ADITIVO (06 2018 SEDIPHA) PREGAO PRESENCIAL N 596 2017 ATA DE REGISTRO DE PRECO N 017 2018 PROCESSO N 023389 7 2017 FEM REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019 COM AUTORIZACAO DO DIRETOR DE GESTAO ONDE AS DESPESAS CORRERAO PELO PROGRAMA 020 001 2200 0000 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CODIGO REDUZIDO 2200 0000 ELEMENTO DE DESPESA 3 3 90 39 00 – OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ FONTE 101 – PRO E PEDIDO DE DESPESA N 0436 2019	2.100,00
	200010362	19/12/2019	LIQUIDACAO 200010362 2019 EMPENHO 200010159 2019 DOTACAO 01 020 001 08 122 0601 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 39 60 00 00 LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA COOPERVEL COOPERATIVA DE PROP DE VEICULOS DO ESTADO DO ACRE (13 052 004 0001 65) CLASSE 49 LOCACAO VEICULO P PASSAGEIRO TIPO NFS E NOTA FISCAL DE SERVICO ELET N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1611 2019 DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DA SASDH CONFORME CONTRATO N 045 2019 SASDH – 2 TERMO ADITIVO (06 2018 SEDIPHA) PREGAO PRESENCIAL N 596 2017 ATA DE REGISTRO DE PRECO N 017 2018 PROCESSO N 023389 7 2017 FEM REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019 COM AUTORIZACAO DO DIRETOR DE GESTAO ONDE AS DESPESAS CORRERAO PELO PROGRAMA 020 001 2200 0000 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CODIGO REDUZIDO 2200 0000 ELEMENTO DE DESPESA 3 3 90 39 00 – OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ FONTE 101 – PRO E PEDIDO DE DESPESA N 0436 2019	2.100,00
	200010240	02/10/2019	LIQUIDACAO 200010240 2019 EMPENHO 200010159 2019 DOTACAO 01 020 001 08 122 0601 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 39 60 00 00 LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA COOPERVEL COOPERATIVA DE PROP DE VEICULOS DO ESTADO DO ACRE (13 052 004 0001 65) CLASSE 49 LOCACAO VEICULO P PASSAGEIRO TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 13536 2019 DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DA SASDH CONFORME CONTRATO N 045 2019 SASDH – 2 TERMO ADITIVO (06 2018 SEDIPHA) PREGAO PRESENCIAL N 596 2017 ATA DE REGISTRO DE PRECO N 017 2018 PROCESSO N 023389 7 2017 FEM REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019 COM AUTORIZACAO DO DIRETOR DE GESTAO ONDE AS DESPESAS CORRERAO PELO PROGRAMA 020 001 2200 0000 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CODIGO REDUZIDO 2200 0000 ELEMENTO DE DESPESA 3 3 90 39 00 – OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ FONTE 101 – PRO E PEDIDO DE DESPESA N 0436 2019	2.100,00

Detalhes	Número	Data	Data da Baixa	Histórico	Valor	Tipo de Documento	Operação
	200010307	23/11/2019	27/11/2019	PAGAMENTO 200010307 2019 LIQUIDACAO 200010302 2019 EMPENHO 200010159 2019 DOTACAO 01 020 001 08 122 0601 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2220001001 GAB DA SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E ASSIS SOCIAL CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP	2.100,00	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
	200010267	29/10/2019	29/10/2019	PAGAMENTO 200010267 2019 LIQUIDACAO 200010263 2019 EMPENHO 200010159 2019 DOTACAO 01 020 001 08 122 0601 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2220001001 GAB DA SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E ASSIS SOCIAL CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP	2.100,00	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
	200010185	27/08/2019	29/08/2019	PAGAMENTO 200010185 2019 LIQUIDACAO 200010199 2019 EMPENHO 200010159 2019 DOTACAO 01 020 001 08 122 0601 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2220001001 GAB DA SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E ASSIS SOCIAL CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP	2.100,00	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
	200010168	25/07/2019	29/07/2019	PAGAMENTO 200010168 2019 LIQUIDACAO 200010180 2019 EMPENHO 200010159 2019 DOTACAO 01 020 001 08 122 0601 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2220001001 GAB DA SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E ASSIS SOCIAL CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP	2.100,00	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
	200010366	19/12/2019	20/12/2019	PAGAMENTO 200010366 2019 LIQUIDACAO 200010362 2019 EMPENHO 200010159 2019 DOTACAO 01 020 001 08 122 0601 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2220001001 GAB DA SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E ASSIS SOCIAL CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP	2.100,00	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
	200010243	02/10/2019	03/10/2019	PAGAMENTO 200010243 2019 LIQUIDACAO 200010240 2019 EMPENHO 200010159 2019 DOTACAO 01 020 001 08 122 0601 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2220001001 GAB DA SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E ASSIS SOCIAL CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP	2.100,00	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco

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