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Atualizado: 25/09/2024

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Detalhes da Liquidação
Número: 200010199
Data: 27/08/2019
Histórico: LIQUIDACAO 200010199 2019 EMPENHO 200010159 2019 DOTACAO 01 020 001 08 122 0601 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 39 60 00 00 LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA COOPERVEL COOPERATIVA DE PROP DE VEICULOS DO ESTADO DO ACRE (13 052 004 0001 65) CLASSE 49 LOCACAO VEICULO P PASSAGEIRO TIPO NFS E NOTA FISCAL DE SERVICO ELET N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1513 2019 DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DA SASDH CONFORME CONTRATO N 045 2019 SASDH – 2 TERMO ADITIVO (06 2018 SEDIPHA) PREGAO PRESENCIAL N 596 2017 ATA DE REGISTRO DE PRECO N 017 2018 PROCESSO N 023389 7 2017 FEM REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019 COM AUTORIZACAO DO DIRETOR DE GESTAO ONDE AS DESPESAS CORRERAO PELO PROGRAMA 020 001 2200 0000 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CODIGO REDUZIDO 2200 0000 ELEMENTO DE DESPESA 3 3 90 39 00 – OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ FONTE 101 – PRO E PEDIDO DE DESPESA N 0436 2019
Valor: R$ 2.100,00
Empenho: Núm.:200010159, Data: 22/07/2019, Credor: COOPERATIVA DE PROPRIETARIOS DE VEICULOS DO ESTADO DO ACRE COOPERVEL, Valor: R$ 12.600,00
Categoria: Normal

Total Liquidado: R$ 2.100,00 Total Pago: R$ 2.100,00

Tipo de Documento Chave Data Data do Atesto Número Valor
Nota Fiscal de Serviço Elet. EC33-F36D-981A 27/08/2019 1513/2019 2.100,00

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