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Atualizado: 23/07/2026

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Detalhes do Empenho

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Dados Abertos

Número:	172020261
Data:	10/07/2019
Tipo de Empenho:	Global
Histórico:	SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 33 2019 05 508 816 0001 44 AC DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME EM 03 07 2019 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 CONTRATO 33 2019 R$ 20 000 00 FONTE DESPESA 01 017 202 26 453 0601 2264 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 10 RPI
Valor:	R$ 20.000,00
Fonte:	110 - RPI
Pessoa:	AC DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Categoria:	Normal
Unidade:	Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito - RBTRANS
Diária:
Contrato:	33/2019 - Aquisição de materiais elétricos em geral – SINAPI, para atender as necessidades da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito - RBTRANS.

Saldo empenhado: R$ 20.000,00

Saldo liquidado: R$ 12.194,95

Saldo pago: R$ 12.194,95

Número	Data	Histórico	Valor	Empenho

Nenhum registro encontrado

Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor
	172020803	11/12/2019	LIQUIDACAO 172020803 2019 EMPENHO 172020261 2019 DOTACAO 01 017 202 26 453 0601 2264 0000 MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE TRANSITO RBTRANS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 26 00 00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA AC DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME (05 508 816 0001 44) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 002 893 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 33 2019 05 508 816 0001 44 AC DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME EM 03 07 2019 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 CONTRATO 33 2019 R$ 20 000 00 FONTE DESPESA 01 017 202 26 453 0601 2264 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 10 RPI	1.364,07
	172020802	11/12/2019	LIQUIDACAO 172020802 2019 EMPENHO 172020261 2019 DOTACAO 01 017 202 26 453 0601 2264 0000 MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE TRANSITO RBTRANS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 26 00 00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA AC DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME (05 508 816 0001 44) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 002 890 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 33 2019 05 508 816 0001 44 AC DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME EM 03 07 2019 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 CONTRATO 33 2019 R$ 20 000 00 FONTE DESPESA 01 017 202 26 453 0601 2264 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 10 RPI	2.504,58
	172020801	11/12/2019	LIQUIDACAO 172020801 2019 EMPENHO 172020261 2019 DOTACAO 01 017 202 26 453 0601 2264 0000 MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE TRANSITO RBTRANS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 26 00 00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA AC DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME (05 508 816 0001 44) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 002 889 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 33 2019 05 508 816 0001 44 AC DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME EM 03 07 2019 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 CONTRATO 33 2019 R$ 20 000 00 FONTE DESPESA 01 017 202 26 453 0601 2264 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 10 RPI	1.363,59
	172020710	18/11/2019	LIQUIDACAO 172020710 2019 EMPENHO 172020261 2019 DOTACAO 01 017 202 26 453 0601 2264 0000 MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE TRANSITO RBTRANS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 26 00 00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA AC DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME (05 508 816 0001 44) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 002 834 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 33 2019 05 508 816 0001 44 AC DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME EM 03 07 2019 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 CONTRATO 33 2019 R$ 20 000 00 FONTE DESPESA 01 017 202 26 453 0601 2264 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 10 RPI	150,43
	172020492	21/08/2019	LIQUIDACAO 172020492 2019 EMPENHO 172020261 2019 DOTACAO 01 017 202 26 453 0601 2264 0000 MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE TRANSITO RBTRANS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 26 00 00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA AC DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME (05 508 816 0001 44) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 2675 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 33 2019 05 508 816 0001 44 AC DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME EM 03 07 2019 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 CONTRATO 33 2019 R$ 20 000 00 FONTE DESPESA 01 017 202 26 453 0601 2264 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 10 RPI	1.153,10
	172020493	21/08/2019	LIQUIDACAO 172020493 2019 EMPENHO 172020261 2019 DOTACAO 01 017 202 26 453 0601 2264 0000 MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE TRANSITO RBTRANS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 26 00 00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA AC DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME (05 508 816 0001 44) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 2704 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 33 2019 05 508 816 0001 44 AC DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME EM 03 07 2019 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 CONTRATO 33 2019 R$ 20 000 00 FONTE DESPESA 01 017 202 26 453 0601 2264 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 10 RPI	126,63
	172020491	21/08/2019	LIQUIDACAO 172020491 2019 EMPENHO 172020261 2019 DOTACAO 01 017 202 26 453 0601 2264 0000 MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE TRANSITO RBTRANS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 26 00 00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA AC DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME (05 508 816 0001 44) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 2 671 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 33 2019 05 508 816 0001 44 AC DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME EM 03 07 2019 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 CONTRATO 33 2019 R$ 20 000 00 FONTE DESPESA 01 017 202 26 453 0601 2264 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 10 RPI	3.273,97
	172020539	17/09/2019	LIQUIDACAO 172020539 2019 EMPENHO 172020261 2019 DOTACAO 01 017 202 26 453 0601 2264 0000 MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE TRANSITO RBTRANS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 26 00 00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA AC DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME (05 508 816 0001 44) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 000 002 733 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 33 2019 05 508 816 0001 44 AC DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME EM 03 07 2019 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 CONTRATO 33 2019 R$ 20 000 00 FONTE DESPESA 01 017 202 26 453 0601 2264 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 10 RPI	1.113,02
	172020574	24/09/2019	LIQUIDACAO 172020574 2019 EMPENHO 172020261 2019 DOTACAO 01 017 202 26 453 0601 2264 0000 MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE TRANSITO RBTRANS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 26 00 00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA AC DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME (05 508 816 0001 44) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 000 002 766 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 33 2019 05 508 816 0001 44 AC DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME EM 03 07 2019 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 CONTRATO 33 2019 R$ 20 000 00 FONTE DESPESA 01 017 202 26 453 0601 2264 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 10 RPI	1.145,56

Detalhes	Número	Data	Data da Baixa	Histórico	Valor	Tipo de Documento	Operação
	172020787	11/12/2019	11/12/2019	PAGAMENTO 172020787 2019 LIQUIDACAO 172020803 2019 EMPENHO 172020261 2019 DOTACAO 01 017 202 26 453 0601 2264 0000 MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE TRANSITO RBTRANS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217202002 RBTRANS ARRECADACAO CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	1.364,07	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	172020786	11/12/2019	11/12/2019	PAGAMENTO 172020786 2019 LIQUIDACAO 172020802 2019 EMPENHO 172020261 2019 DOTACAO 01 017 202 26 453 0601 2264 0000 MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE TRANSITO RBTRANS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217202002 RBTRANS ARRECADACAO CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	2.504,58	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	172020785	11/12/2019	11/12/2019	PAGAMENTO 172020785 2019 LIQUIDACAO 172020801 2019 EMPENHO 172020261 2019 DOTACAO 01 017 202 26 453 0601 2264 0000 MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE TRANSITO RBTRANS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217202002 RBTRANS ARRECADACAO CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	1.363,59	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	172020704	18/11/2019	20/11/2019	PAGAMENTO 172020704 2019 LIQUIDACAO 172020710 2019 EMPENHO 172020261 2019 DOTACAO 01 017 202 26 453 0601 2264 0000 MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE TRANSITO RBTRANS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217202002 RBTRANS ARRECADACAO CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	150,43	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	172020477	21/08/2019	23/08/2019	PAGAMENTO 172020477 2019 LIQUIDACAO 172020492 2019 EMPENHO 172020261 2019 DOTACAO 01 017 202 26 453 0601 2264 0000 MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE TRANSITO RBTRANS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217202002 RBTRANS ARRECADACAO CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	1.153,10	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	172020478	21/08/2019	23/08/2019	PAGAMENTO 172020478 2019 LIQUIDACAO 172020493 2019 EMPENHO 172020261 2019 DOTACAO 01 017 202 26 453 0601 2264 0000 MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE TRANSITO RBTRANS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217202002 RBTRANS ARRECADACAO CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	126,63	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	172020476	21/08/2019	23/08/2019	PAGAMENTO 172020476 2019 LIQUIDACAO 172020491 2019 EMPENHO 172020261 2019 DOTACAO 01 017 202 26 453 0601 2264 0000 MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE TRANSITO RBTRANS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217202002 RBTRANS ARRECADACAO CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	3.273,97	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	172020526	18/09/2019	19/09/2019	PAGAMENTO 172020526 2019 LIQUIDACAO 172020539 2019 EMPENHO 172020261 2019 DOTACAO 01 017 202 26 453 0601 2264 0000 MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE TRANSITO RBTRANS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217202002 RBTRANS ARRECADACAO CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	1.113,02	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	172020559	24/09/2019	25/09/2019	PAGAMENTO 172020559 2019 LIQUIDACAO 172020574 2019 EMPENHO 172020261 2019 DOTACAO 01 017 202 26 453 0601 2264 0000 MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE TRANSITO RBTRANS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217202002 RBTRANS ARRECADACAO CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	1.145,56	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única

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